怀宁清河:扎实做好内控制度建设及报告编报工作

一是夯实制度基础,强化组织领导。成立以单位主要负责人、纪委为主要核心的内部控制领导小组并以文件形式确认,领导小组下设办公室,并由乡财政所所长担任办公室主任,负责牵头落实内部控制建设与实施的具体工作。二是做好业务梳理,有序统筹推进。为促进编报工作高效率、高质量完成,该乡及时组织召开内部控制报告编报工作会...

华立科技:公司始终高度重视内控制度建设、财务规范管理及定期报告...

华立科技董秘:尊敬的投资者您好,公司始终高度重视内控制度建设、财务规范管理及定期报告核算与披露工作。公司严格遵守国家法律法规、中国证监会、深圳证券交易所等相关规定,公司财务报表的编制符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定,在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。此次现场检查工作中发现...

内控审计意见将纳入退市情形 哪些上市公司的内控报告连续非标?

在一定程度上,内部控制可以被视为上市公司质量的“根基”,内部控制制度不健全、不有效执行的企业,往往难以规范运作。这一点也可以从榜单中得到验证。在这20家被连续出具非标内控审计报告的上市公司中,尚未“披星戴月”的上市公司仅5家,ST或者*ST股占了绝大部分,其中,有不少正面临严峻的退市风险。已确定退市有S...

江苏省医疗保障局关于印发全省医疗保障基金监管年实施方案的通知

9、建立案情报告制度。对已经查处的涉案金额超过5万元以上,或移交公安机关,或可能引起舆论关注的重大案件,各地要在案件办结或移交公安机关后2个工作日内,将有关情况及时报省医疗保障局,报告需包括发现过程,违约违规违法事实,处理结果及处理依据等。(四)多措并举,建立健全医疗保障监管体系10、健全综合监管机制。建立...

北京经纬恒润科技股份有限公司关于2023年年度报告的信息披露监管...

公司在报告期内为了紧跟行业技术更新趋势,持续增强竞争力,加大了研发投入,持续在智能驾驶、车身域控、新能源和动力、底盘域控、自研工具、L4业务等关键技术领域发力,研发项目数量保持增长。公司2024年将在保持人员数量基本稳定的目标下,不断提升人员效能,并持续强化市场开拓能力,将研发成果逐步转化为持续稳健的业绩增长。

...北京淳中科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

根据相关法规及公司相关制度要求,提议公司董事会续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构(www.e993.com)2024年11月28日。(三)监督及评估外部审计机构工作报告期内,审计委员会与公司外部审计机构就审计范围、审计计划等进行了讨论和沟通,对公司财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督及评估。审计委员会认为外部审计机构...

中伟新材料股份有限公司 2023年年度报告摘要

公司第二届监事会第十一次会议审议通过《关于公司2023年度证券与衍生品交易情况专项说明的议案》,公司监事会认为:2023年度,公司的衍生品交易严格遵循《公司章程》及相关内控制度的规定,不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。(二)独立董事专门会议经审议,2023年度,公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关内...

国家税务总局德清县税务局2023年度法治政府建设工作报告

切实加强信访隐患排查监控和预判分析,严格落实领导带班、24小时值班值守、外出报备和每日“零报告”等制度,做到底数清、情况明、动向知,确保及时发现和掌握各种矛盾纠纷和苗头隐患,提早介入,超前化解。三是组建团队,提升工作质效。持续推进“公职律师+社会工作者”的“专家团队”建设,进一步发挥青年志愿者和党员先锋队作用...

报告原则 报告获取

制定并严格执行公司关联交易管理办法,内部控制管理手册及内部控制运行评价管理办法等一系列制度.公司董事会审计委员会每年两次审议内部控制评价和持续性关联交易执行情况,公司监事会同步听取内部控制评价和持续性关联交易执行情况的报告,审计师每年审阅公司持续性关联交易执行情况并出具鉴证报告,确保关联交易过程中中...

国家税务总局延川县税务局关于2023年税收法治建设情况总结的报告

三是重大执法决定法制审核和行政管理事项合法性审查工作,对照《重大执法决定法制审核事项清单》及“三重一大”相关文件,做好重大事项审核工作。2023年重大执法决定法制审核0件,行政管理事项法制审核10件。通过“三项制度”的全面深入推进,税务执法透明、规范、合法,全面提高了税务执法质效,为优化营商环境、提升法治税务...