明光久天集团开展制度建设专项审计

明光久天集团开展制度建设专项审计为全面检查集团内部制度设计和运行的有效性,查找内部制度体系薄弱环节,近日,明光久天集团近期开展了内部制度控制与执行专项审计。整合审计资源,优化队伍结构。此次专项审计涉及集团采购业务、资产管理、工程项目、财务报告、合同管理、信息系统等诸多方面。为优化此次审计队伍人员结构,本次...

安顺市财政局深入实地调研政府采购内控制度建设情况

近日,为进一步全面掌握预算单位政府采购内部控制管理制度的建立情况,了解采购人在政府采购各环节的主要困难和突出问题,安顺市财政局成立调研组,抽取2023年以来发生投诉事项的部分县区和市直部门单位开展采购人内控制度管理情况调研。调研组采取查阅资料、实地查看、座谈交流等方式,到镇宁自治县财政局、普定县财政局、安顺市...

深圳市宝安区公共卫生服务中心内部控制建设工作公开招标公告

合同履行期限:经济活动风险评估、经济活动管理制度和流程优化完善、内控手册编制与操作培训工作服务期限为自合同签订之日起至2024年12月31日。本项目(不接受)联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目属于专门面向中小...

强化企业和行政事业单位内部控制建设 助推国家治理体系和治理能力...

首次将内部控制写入会计法,在第二十五条提出“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度,并将其纳入本单位内部控制制度”,这既为各单位建立健全内部控制体系提供了坚实的法律基础,也有助于提高单位内部管理水平,加强廉政风险防控机制建设,推进国家治理体系和治理能力现代化。

基于风险管控的公立医院资产内部控制体系建设

公立医院资产闭环式内部控制框架体系分为单位层面和业务层面两方面的内部控制体系建设。单位层面内部控制包括建立相互制衡的公立医院内部控制组织架构和权力决策机制、健全内部控制管理制度、加强关键岗位管理和信息化建设、内部控制监督评价等。业务层面内部控制包括各项业务的流程与关键风险点管控。

医院如何加强内部控制建设

医院缺乏应有的内部控制制度,制度建设严重滞后,对关键岗位、关键人员缺乏有效的内控约束机制,有的虽然有制度,但是执行中超越制度,导致内控制度流于形式(www.e993.com)2024年11月10日。第四,审批管控把关不严项目、采购、开支等关键事项,前馈立项审核把关不严,导致风险隐患丛生。例如药品、耗材、设备采购申请的环节,部分医院在采购过程中存在一定程度...

医院采购管理制度及采购流程,医院采购人员能力提升措施经验分享

2.卫生机构医疗设备采购与内控制度、表单及规范流程、规范操作3.专业术语界定及在卫生机构“采购与内控”制度建设与实操中的运用4.中小卫生机构主要采购项目“采购与内控”规范的流程、表单、实操◎须配套制度、须禁止事,增送与投放◎耗材“采购与内控”规范流程、表单、实操...

4个案例!新增处理处罚中审计与评估机构存在的突出问题

针对新会计法的这一修改,企业需要顺应数字经济发展趋势,加强会计信息化建设,加快推进单位会计工作数字化转型,充分运用各类信息技术,深入开展业财融合,完善内部控制制度的信息化配套建设,发挥好会计信息化在财务报表编制、企业运营中的作用。与此同时,被审计单位信息化、数字化水平的提升,也对注册会计师开展审计鉴证服务...

聘用人员工作经费项目支出绩效自评报告

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)聘用人员工作经费已于2022年正常发放,完成了年度绩效目标。项目经费的日常管理均按照相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效。(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)...

云南省体育局财务管理和审计中心云南省体育系统内控体系建设政府...

项目名称:云南省体育系统内控体系建设政府购买采购方式:竞争性磋商预算金额(万元):16.1最高限价(万元):16.1采购需求:依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》《云南省行政事业单位内部控制建设基本指引》要求,对云南省体育局本级及22个直属事业单位内部控制风险进行评估。开展单位层面与业务层面的内部控制体系建设,包...