看!这所大学如何打造采购内控管理的“加强版”
在充分梳理采购流程的基础上,内蒙古大学坚持让制度流程化,致力于通过流程图、动画等形式让采购工作更通俗易懂。例如,制定了一系列业务流程图,配套编制了15个涵盖采购全流程的视频业务指南。推进采购数字化是抓好内控管理的重要手段近年来,内蒙古大学积极探索采购数字化之路,致力于用信息化手段加强内控,将采购制度内嵌于...
合规研究|《劳动人事合规管理指引》第一章 劳动人事合规管理概述
进一步树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念,通过“强监管、严问责”和加强信息化管理,严格落实各项规章制度,将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程。促使企业依法合规开展各项经营活动,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制,切实全面提升内控体系...
中天华溥:内控-风险-合规一体化建设100问(86-100)
组织架构:首先建立内控小组,为了使内控体系得到有效落实和贯彻,内控小组组长最好由总经理或董事长担任。主要作业由内审人员负责。业务运作:内控小组对各部门提交的制度进行对标和梳理。并根据内控指引对现有作业流程的描述进行评价,同时开展小组会议对各职能部门未设置的流程及有缺钱的流程进行优化。内控小组根据调整后流程...
兰卫医学: 上海兰卫医学检验所股份有限公司内部审计制度(2022年11...
内部控制有效性出具书面评估意见,并向董事会报告。第六条??内部审计部门负责人由董事会审计委员会提名,董事会任免。第七条??内部审计部门应当履行以下主要职责:(一)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;(二)对本公司...
中高层离任审计流程及所需提供资料清单模板
离任审计所需提供资料清单模板(部门总监或总经理)1部门职能说明书和基本情况2任期内部门管理制度及流程、人员架构图、职责分工资料3任期内部门管理目标、工作计划4任期内历年下达的考核指标5任期内部门预算执行情况6任期内部门重大会议纪要、领导对部门工作的重要临时批示...
以内部控制制度为抓手提升医院管理水平___中国会计报 吴进
二是从内部控制相关要素入手,即控制环境、风险评估、控制活动、内部信息与沟通、监督等(www.e993.com)2024年9月20日。其中,控制环境是基础,风险评估、控制活动、信息沟通是内控体系的核心环节,监督是对其他要素的持续检验和再控制。内部环境是基础,是单位建设内部控制的土壤,是一切内控制度、流程、控制点得以实施的根本条件。明确风险评估是内控...
福建2016年出台18项政采制度,有你关心的吗
二、“坚持制度创新在先、科技固化在后”,将政府采购改革创新制度中的有关内容予以吸收并在流程中体现,推进政府采购业务流程改革创新。三、全面排查采购人、集中采购机构、供应商等6大主体的廉政风险点,在流程中对关键岗位予以分岗设置,将内控管理贯穿于政府采购执行与监管的全流程、全环节。
【干货分享】60页PPT,内控建设和评价真正做到“体系化”!
搭建内控支撑系统内控责任体系内控建设基本方法公司层面风险评估内控信息收集与沟通流程图内控评价的报告机制为什么内控制度你写你的,他做他的?为什么在同一市场中,同类企业经营现金流反差很大?内控哪个环节出了问题,如何用内控去防范?尽在完整版PPT!!完整版PPT下载方法:...
中共福建省旅游发展集团有限公司委员会发布关于巡视整改进展情况...
集团修订《信息工作办法》,严格执行日常信息发布“三审三校”制度,及时归纳整理审签单,做好留档工作。二是即知即改抓落实,建章立制抓长效。集团修订《干部人事管理暂行办法》,将意识形态工作责任制落实情况纳入干部选拔任用考察、年度考核重要内容。制定干部选拔任用流程,修订考察环节征求意见表,增设意识形态工作责任制...
关于推进监察职能向基层延伸的调研
。二是健全执纪执法贯通、有效衔接司法的配套制度。围绕监察体制改革需要,结合实际制定涉案信息查询、留置措施审批等相关配套制度,规范监察工作流程图及纪检监察文书样本,完善监察机关与公安机关、检察机关、审判机关的沟通协作机制。三是规范自身建设内控制度。建立完善纪检监察干部八小时以外监管、借调人员管理、涉案款物管...