内部控制——内控建设和实施所遵循的5大原则,有啥毛病?

简言之,你们的内控要与企业规模、当地文化、市场竞争、业务范围、资源能力等等相适应。适应性原则太过普通,普通到所有的内控执行人都忽略了这一块!大家可以观察一下,很多企业的内控建设,要么照抄照搬内部控制规范要求,要么照抄一些高大上企业的内控制度,根本不考虑自家企业适用哪些内控措施。或者走另一个极端,内控...

内部控制——须理解五要素“满而不实”的特性,再论内控创新!

5.内控五要素抽象之处就是:很难量化!这里的量化,主要指对企业经营目标的影响量,不单指控制措施有多少条之类的。或许有人会说:我们做出了风险管理框架,整理出了5000条风险,对业务各个层面的风险进行了识别、评估和量化,这难道不是量化吗?事实上,这样的量化很主观,且实操性很差!好比脾气和胃气,脾主运化,增...

盈建科:成本控制措施及未来规划

在成本控制方面公司各部门积极开展人员、成本、费用、流程等各方面的梳理和优化,持续推进开源节流和提质增效工作。未来公司在坚持创新驱动和科技引领,不断加大研发和创新力度,继续实施核心产品、潜力新产品带动市场拓展的同时,进一步推动降本增效,并建立精细化管理的长效机制,不断优化内控管理流程,提升公司整体运营效率,全...

《企业合规师》合规管理体系构成、合规风险、合规管控措施证证书

一个完整的合规管理体系应该包含以下内容:高层领导的承诺、合规方针、组织的角色、职责和权限、合规风险的应对措施、合规目标和实施策划、支持合规管理的资源、确认员工有合规能力的方案及实施记录、培训、员工对合规及不合规后果对认识、沟通、文件化信息、合规管理体系运行的策划和控制、内控流程、外包过程、绩效评...

库存管理不当有哪些危害?如何解决

解决方案:实行严格的库存控制,减少滞销库存,确保产品新鲜度。库存管理问题解决方案为了克服这些库存管理不当所带来的问题,企业可以采取以下措施:提高存货管理人才水平:通过培训和教育提升员工的专业知识和技能。加强企业内部控制:建立完善的内控制度,确保各个流程得到有效监管。

友阿股份接待1家机构调研,包括投资者网上提问

30、公司在提升管理效率和规范运营方面有哪些措施?尊敬的投资者,您好(www.e993.com)2024年11月10日。公司持续提升规范运营和治理水平,不断完善和升级内控流程,在管理上不断提升工作效率,利用电子化办公平台,不断优化和简化操作流程,达到简单、高效、实用的目的,并保证办公操作数据进入云平台,随时可查。感谢您对公司的关注,谢谢。31、公司在推动...

制药生产洁净区域消毒和水生菌常见微生物和疑难微生物如何控制

环境菌种库:建立厂房环境微生物菌种库对于微生物污染控制非常关键,有助于制定洁净区消毒灭菌程序,并调查污染来源。污染控制策略(CCS)CCS是基于对现有产品和过程理解的一系列有序的微生物控制措施,用以保证过程效能和产品质量。这包括定义关键控制点、评估控制措施的有效性以及进行必要的验证等。

DRG/DIP下,医院内部控制的“十大举措”

内部控制措施九:算清DRG/DIP成本账及盈亏账实现“降本增效”DRG/DIP付费下,不仅要算清医保盈亏账实现控费目的,更要算清医疗成本账,还要分析真实的医疗盈亏,为分析DRG/DIP病种价值管理提供数据支持。DRG/DIP病种价值管理,包括临床价值(RW/CMI值)、医疗附加值(医疗盈亏)、社会价值(病种聚合度)、患者价值(患者自付...

一文读懂 | 央企集团管控之全面风险管理

关于企业制定内控措施,一般至少包括以下内容:一是建立内控岗位授权制度。对内控所涉及的各岗位明确规定授权的对象、条件、范围和额度等,任何组织和个人不得超越授权做出风险性决定;二是建立内控报告制度。明确规定报告人与接受报告人,报告的时间、内容、频率、传递路线、负责处理报告的部门和人员等...

合规研究|《劳动人事合规管理指引》第一章 劳动人事合规管理概述

合规有专属合规管理制度,其制度体系包含应对“外控”的措施,即外控转内规和“规”的动态建设,这也是与企业制度与流程的契合点。内控制度仅限于内控范畴,是更注重流程和节点控制的控制活动。(6)风险管理的外延和重要性不同运行机制中,合规风险管理是合规管理的核心和主要工作,合规风险包括法律环境风险、违反道...