深圳科瑞技术股份有限公司监事会关于公司2024年半年度内部控制...
公司制定了《内部审计管理制度》《内部控制评价手册》《内部控制评价制度》;董事会下设审计委员会,成立内审部,履行内部审计职能,设立内部审计岗位,依法独立开展公司内部审计、督查工作,负责对公司经营情况、财务安全状况等管理风险及公司内部控制制度的执行情况进行审计监督。
深圳科瑞技术股份有限公司监事会关于公司2024年半年度内部控制...
公司制定了《内部审计管理制度》《内部控制评价手册》《内部控制评价制度》;董事会下设审计委员会,成立内审部,履行内部审计职能,设立内部审计岗位,依法独立开展公司内部审计、督查工作,负责对公司经营情况、财务安全状况等管理风险及公司内部控制制度的执行情况进行审计监督。
广东省人力资源和社会保障厅 广东省医疗保障局 国家税务总局广东...
第六十七条社会保险经办机构应实现业务部门自查、稽核内控部门对失业保险经办业务实施检查常态化。各市社会保险经办机构业务部门、稽核内控部门应按照《广东省社会保险经办机构内部控制管理办法》规定,每月对高风险业务和其他业务开展重点抽查和日常核查。第六十八条各级社会保险经办机构应建立异常业务审查和处理机制,完善...
常州市财政局关于印发《关于进一步加强行政事业单位财务管理的...
财政部门负责:对单位部门预算编制、执行和绩效的监督管理;对国库集中支付和资产管理的动态监控;对会计管理事务、部门决算质量和会计信息质量的指导和监督;定期或不定期组织开展对单位财务管理情况的常规检查和专项检查,及时发现单位财务管理存在的问题,并提出整改意见,确保财政监督的常态化、制度化。二、规范单位预算编制...
甘肃监管局:强化“四举措” 持续推进财政监管内控建设
一、强化统筹部署,持续深化内控思想认识一是加强组织领导。根据领导班子调整情况,适时完善由局党组统一领导、内控委统筹部署、内控办组织实施、各处室分工负责的领导机制和工作机制,层层压实内控责任。局党组坚持以防范风险为导向、完善内控体系为主线、规范内控执行为抓手,研究部署全年内控工作,制定年度工作计划。二是坚持...
嘉兴中润光学科技股份有限公司关于聘请公司内审负责人的公告
与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等...
医院如何加强内部控制建设
各行政主管部门(以下简称各部门)应当按照财政部门的要求,负责组织实施本部门行政事业单位内部控制报告编报工作,并对本部门内部控制汇总报告的真实性和完整性负责。《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》(财会〔2023〕31号)明确要求,针对公立医院重点业务和问题频发的高风险领域,查找风险隐患,形成风险清单,...
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外投资的公告
1)定期或不定期组织开展公司及各子公司进行内控制度执行情况的自查自纠及监督检查,保持此项工作持续性、常态化。特别是针对公司《财务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《控股子公司管理制度》、《印章管理制度》、《合同管理制度》、《招标管理制度》等执行情况的监察,加强对各类审批权限、工程项目、重大事项内部...
上海易连实业集团股份有限公司
1、公司为下属子公司提供担保的银行贷款为各子公司日常经营所需,是符合公司整体发展战略,且被担保方均具有足够的偿债能力,未发生过贷款逾期的情形;公司(及下属子公司)为其统一提供担保,有利于本公司总体控制担保风险。同时,作为公司的全资子公司,公司能及时了解其经营和财务状况,担保风险可控。
九芝堂股份有限公司关于2022年度会计差错更正 专项说明的鉴证报告
3、2024年内控质量专项提升工作2024年,经公司自查发现,公司存在使用非公司银行账户收取疏血通注射液销售代理权保证金以及关联方非经营性资金占用的情形。上述违规情形目前已消除,但反映出公司内部控制存在重大缺陷,并导致年审会计师事务所对公司2023年度内部控制评价报告出具了否定意见的内部控制审计报告。基于上述事项,公司...