内部控制审计报告:通用模板(收藏)
2023年9月17日 - 网易
编号一般以月度为单位连续编号为好,个别业务量较少的单据可以年度为单位连续编号;(2)规范入库单的填写,如按目前由采购员填写入库单方法,库管必须将实际点收数量填入进货单的实收数量栏内;或者改由库管按实际点收数量填写入库单,并由库管和采购签字确认。四、销售及收款1、合同的审核表现为事后控制:公司授权业...
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医院审计巡查常见问题汇编|质控|医务科|药剂科|医疗机构|医疗服务...
2024年6月14日 - 网易
整改情况:根据XXX卫健委(X卫[xx]XX号)文件,xx年4月16日xx市人民政府公文批办单(XX人民政府办文第Q-XXX号)文件的批示精神,为避免重复投资,医院双电源建设项目与改扩建工程统筹推进,预计于2024年8月院成双电源供电。49.具体问题:重要岗位轮岗问题整改不彻底。整改情况:截止7月底,我院已对重点岗位任职满10...
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蓝凌政务OA智能公文,让多部门联合发文坐上火箭…
2019年5月17日 - 网易
重大政策,多部门联合发文,需加盖多处公章,线上流程跑完跑盖章费时费力,碰到印章管理人员临时有事,白跑一趟也可能,好好的优惠政策企业、民众等得焦虑,政策红利享受慢。蓝凌全新政务公文管理,基于Adobe认证的文档签名证书电子签章验证,国密算法PDF阅读器(TrustSignPDF),可以正常浏览PDF文件,同时验证国密算法和RSA数字证...
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