数电票冲红需要注意哪些事项?
其次,准确录入冲红信息。在电子税务系统或财务软件中进行冲红操作时,应仔细核对原发票的各项信息,如发票代码、号码、开票日期、购买方及销售方信息等,确保无误后再进行冲红。同时,需清晰标注冲红原因及对应的新发票信息(如适用),以便税务部门审核和后续管理。再者,保留好相关证据材料。冲红操作完成后,应将原发票...
数电发票部分红冲方式,变了!这是最新最全的红冲操作指南!
具体冲红原因,由纳税人根据实际情况选择。不过如果原蓝字发票商品服务编码仅为货物或劳务时,红冲原因不允许选择服务中止,商品服务编码仅为服务时,红冲原因无法选择销货退回。3、提交后,若属于无需对方确认的情形,可直接去开红字发票。如果属于需要对方确认的情形,则需对方进行确认相关操作。需要注意的是,如果对方...
【实用】自然人如何使用电子税务局代开数电红字发票(劳务报酬适用...
●点击选择按钮进入红字确认单信息确认页面。在页面上选择冲红原因。确认无误后,点击提交。注意:提交成功后原蓝字发票被锁定,不允许再进行入账或推送。无需对方确认的红字信息确认单直接提交税务人员进行审核。03查收红字发票信息税务机关审核通过后代开红字发票开具成功,销售方和购买方可通过电子发票...
全电发票来了,再也不能偷偷冲红发票了?如何找到对应蓝字发票?
1、如果受票方未做增值税用途确认及入账确认的,销售方可以直接开具红字发票,这个时候销售方开了红字发票,那么购买方在平台自然是无法勾选,也无法做入账确认。购买方自然也知道发票被红冲了。2、如果受票方已做增值税用途确认或入账确认的,这个时候销售方就无法自由红冲了,这种情况要开红字,开票方或受票方均可发起...
手把手教你增值税发票冲红流程 !
⑥销售方进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“下载或导入红字发票信息表”,核实信息无误后方可打印。温馨小贴士:1、这一次我们讲解的是专票,销方申请信息表并由销方自己开具红字发票的流程。如果您是普通发票或电子发票要冲红,请看我们上一篇讲解的普通发票冲红的流程。
【咨询热点】增值税电子专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税...
(1)代开增值税电子普通发票的打印件;提供购方有效证明1份(购方有效证明,购方需写明:购方信息(税务登记识号或统一社会信用代码、纳税人名称)、冲红原因(开票有误、销货退回或销售折让等情况具体说明)、发票代码、号码、数量、金额、同时加盖购买方公章);...
实务:发票作废和冲红实务10问
5、小规模纳税人怎么开具红字专用发票?答:如果购买方还未认证发票,那么销售方需要提供以下资料到税务局办理:(1)发票所有联次原件。(2)开具红字增值税专用发票申请单。(3)《代开发票网上申请表》一份(跟原错票一样的申请表,用于开具红字发票)(该项为可选项,为提高前台代开效率,纳税人可在网上预录入发票信息...
发票开错后作废冲红有讲究
广西国税12366工作人员介绍说,若开错的是增值税普通发票,直接开具负数增值税普通发票冲红处理即可。这类情况,开具红字发票不需要申请,但应注意:如果是开票有误的,应收回原发票全部联次;如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“...
提效20%的秘密武器?以淘宝为例谈谈发票系统如何提效
冲红时,只需要将正常行和对应的折扣行金额相加取负即可。商品编码和税率必须匹配。③不含税单价、税额,不含税金额、税额等的计算校验不含税金额=含税金额/(1+税率),并保留两位小数。税额=含税金额-不含税金额,并保留两位小数。价税合计=合计金额+合计税额。
小规模纳税人免征增值税政策热点问题解答(一)——免税篇
28.纳税人代开增值税专用发票后冲红,当季度销售额未超过30万时,已经缴纳的税款是否可以申请退还?答复:按照现行政策规定,纳税人自行开具或申请代开增值税专用发票,应就其开具的增值税专用发票相对应的应税行为计算缴纳增值税。公告明确,如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未...