...股份有限公司关于北京证监局对公司采取责令改正监管措施的整改...
整改时间:已完成整改三、整改情况总结北京证监局中肯地指出了公司在信息披露和财务核算方面存在的问题,对公司进一步规范运作、完善公司内控制度、强化信息披露、提高财务管理水平、保持公司持续健康的发展等起到了重要作用。公司将以此次整改为契机,深刻汲取教训,加强相关责任人员对相关法律法规的学习,增强规范运作意识,...
152个常见财务内控问题及原因对照表(收藏)
评价:内部控制评价应当体现全面性原则104对于重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的具体认定标准,由企业根据规范要求自行确定。(对评价105对于重大缺陷及其整改情况,只进行内部通报,不对外披露评价对重大缺陷及其整改情况,必须对外披露。106会计师事务所的内部控制审计重点审计该公司内部控制评价的范围...
四创电子股份有限公司关于安徽证监局对公司采取责令改正措施整改...
三、整改总结本次安徽证监局对公司进行了全面、详细的现场检查,对进一步提高公司治理水平、健全内控制度和提高财务会计核算水平起到了重要的指导和推动作用。公司将以此次整改为契机,持续加强对相关法律法规的学习,严格遵守《企业内部控制基本规范》和《企业会计准则》的要求,不断完善公司内部控制体系,加强内部控制建设...
...公司监事会关于公司2024年半年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
复星医药:复星医药2024年半年度内部控制评价报告
二.内部控制评价结论1.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是√否2.财务报告内部控制评价结论√有效□无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在...
三名独董发督促函,要求ST聆达董事长兼总裁王明圣等对内控缺陷进行...
5月8日晚,ST聆达(SZ300125,股价3元,市值8亿元)公告,近日收到公司三位独立董事刘黎明、林善浪、何少平共同提交的《督促整改意见函》,针对公司内部控制、关联人资金占用等问题,督促公司及管理层进行整改(www.e993.com)2024年10月19日。公告披露,公司2023年度财务报告被致同会计师事务所出具带保留意见的审计报告,内部控制审计报告被出具了否定意见。
*ST越博年报“难产”退市!三换审计机构 内控存在重大缺陷
三换审计机构内控存在重大缺陷在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>6月21日晚,*ST越博公告显示,深交所决定终止公司股票上市,公司股票预计最后交易日期为2024年7月19日。来源:*ST越博公告根据公告,截至2024年4月30日,*ST越博未在法定期限内披露2023年年度报告,触及深交所规定的股票终止...
...培训和学习等方式进行了积极整改,进一步健全了公司内部控制的...
针对监管机构关注的事项,公司已积极配合中介机构完善审计流程,同时公司高度重视监管指出的相关问题,已经由公司领导牵头成立专项整改工作小组落实相应整改事项,通过全面梳理及自查、完善相关制度、完成内控制度修订工作、组织培训和学习等方式进行了积极整改,进一步健全了公司内部控制的完整性及有效性、增强了公司规范运作能力。
ST新潮回复问询函:审计确保数据真实准确 明确内控整改方案
6月14日晚,ST新潮(600777)发布《关于对山东新潮能源股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告,对公司重大客户和收入确认、油气资产投入、内控整改方案等热点问题进行了详尽的说明,也给投资者进一步全面了解公司提供了一个窗口。审计确保数据真实准确...
贝瑞基因:将严格按照四川证监局要求整改内控执行不到位及会计核算...
公司回答表示:公司高度重视本次监管函指出的内控执行不到位及会计核算不规范问题,公司将严格按照四川证监局的要求,认真总结,积极整改,并在期限内向四川证监局提交书面整改报告。公司相关人员将切实加强对上市公司相关法律法规的学习理解和正确运用,不断提高履职能力,提升公司财务核算水平和规范运作水平,加强信息披露...