恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司全面考虑了公司、全资子公司及其各职能部门相关业务和事项,按照重要性原则,确定了需重点关注的法人治理结构、组织机构、人力资源政策、社会责任、风险评估、销售与收款、采购与付款、生产与仓储、募集资金使用、关联交易管理、资金管理、财务报告管理、信息与沟通、内部监督等高风险领域。
上海睿昂基因科技股份有限公司 内部控制自我评价报告
(内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理性,完整性和实施的有效性进行了评价,并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定.现将公司截至2023年06月30日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下:一,重要声明内部控制是由企业董事会,监事会,经理层和全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程....
恩威医药股份有限公司
2023年度内部控制自我评价报告恩威医药股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2023年12月31日(内部控制...
四川观想科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所2023年年报问询函...
(四)对年度报告内容、内部控制自我评价报告内容、续聘审计机构情况已履行的董事职责,主要包括:围绕观想科技2023年报审计的前期关注和对公司的工作提示和具体要求;围绕观想科技2023年报审计变更事务所的积极努力与勤勉尽责,特别是促成公司2024年第一次审计委员会的召开;围绕观想科技2023年报审计的勤勉尽责,对事务所的工作提示...
北京市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度部门决算_2022市级...
3.及时推进项目预算绩效管理成果应用、工作整改等工作,提升服务对象满意度调查工作的有效性一是对以往年度、当年项目开展情况进行梳理,分析存在的问题、总结经验,为之后工作的开展提供依据和指导;二是部门绩效评价、半年绩效监控等预算绩效管理工作过程中发现的问题、建议应及时推进成果应用,执行过程中发现的风险及时整改,...
青海华鼎实业股份有限公司2023年年度报告摘要
但公司2023年紧紧围绕年度经营计划,面对行业的挑战迎难而上,公司上下团结协作积极开展各项工作,努力把影响降到最低(www.e993.com)2024年8月6日。针对问题与不足,重点从供应链优化管理,安全库存和最高存量控制,采购价格控制等措施;采取工艺优化,提高加工效率,降低制造成本;狠抓质量,降低废品损失和返修退货等售后费用,提高客户满意度;拓展领域、提升...
河南华英农业发展股份有限公司关于2022年年报问询函回复的公告...
(9)关注了公司前期内控缺陷完善、整改情况及影响程度;(10)阅读公司《内部控制自我评价报告》,了解公司是否存在重大、重要缺陷。我们获取了充分、适当的审计证据以证明公司2022年期间未发生其他关联方非经营性资金占用及违规担保事项、重大资产违规处置事项、大额资金收支异常事项,未发现重大、重要的与财务报告相关的内部...
吉林紫鑫药业股份有限公司关于2022年年度报告相关公告的更正公告
对于该重大缺陷已将其包含在公司2022年度内部控制评价报告中。公司董事会将积极督促管理层尽快落实各项整改措施,全面加强内部控制管理,杜绝类似问题发生。三、监事会意见中准会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照审慎性原则,为公司出具否定意见内部控制审计报告涉及的事项,以及董事会对否定意见内部控制审计报告涉及事项的...
福建省教育厅等六部门关于印发《福建省义务教育质量评价实施方案...
1.学校自评。义务教育学校每年对本校办学质量进行自评并对全校学生德智体美劳全面发展情况进行评价,学生发展质量评价可与学生综合素质评价工作有机结合。学校自评报告内容包括自评工作方法及过程、指标达标情况及自评结果、具体做法和经验、存在问题及整改措施等。学校应于每学年末完成自评并将报告留档备查;同时有效发挥自评...
顺利办信息服务股份有限公司关于股票交易实施退市风险警示并叠加...
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,对2021年度公司内部控制的有效性进行了自我评价,并出具《2021年度内部控制自我评价报告》,公司管理层已识别出报告期内公司存在的重大缺陷,同时提出了整改措施,并反映在内部控制自我评价报告中。