这些发票无证据支撑定性虚开!即日起,费用报销不能只附一张发票!
1、费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。要求:费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。2、报销单填写不规范的问题1)小写金额与人民币符号之间有空格;要...
财务要的火车票发票到底是什么?高铁火车票报销凭证解答!
1.纸质报销凭证原件:一定要注意取出的报销凭证日期、车次不能有误,否则就会变成无效车票。2.报销单:填写一份报销单,详细记录报销的项目、金额、时间等信息。报销单一般可以在公司的财务部门领取,或者在公司的内部网站上下载。3.发票复印件:如果有些公司要求提交发票的复印件,还需要将火车票报销凭证复印件一...
浅议行政事业单位差旅费报销管理
1.有部分自收自支的事业单位,为节省交通补助支付,规定可以根据发票据实报销出租车费,但经常发现用连号的出租车票报销费用,例如某单位报销看望老干部出租车费111元,其中用2张发票号码连号的车票报销46元(发票号码08767404、08767405金额分别17元、29元)、用3张发票号码连号的车票报销65元(发票号码27927434、...
2月1日起,这15种费用发票不能再报销了!会计收到立即退回!
1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。要求:费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。2.报销单填写不规范的问题(1)小写金额与人民币符号之间有空格;要...
住宿费、会议费发票无证据支撑定性虚开!2024年起,费用报销不能只...
差旅费报销单内容是否填写齐全,所附的车票是否为去出差地的车票、餐饮、住宿、交通费发票是否为出差地的发票、人员和人员名单是否与派出的人数相吻合。5、会议费会议费报销、是否有会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料,是否有与会议无关费用(如旅游费)列支。就比如案子所述,会务费就一个发票和合同,...
发票贴得好,报销报得早!下班刚刚好!(附详细报销单填写流程)
费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理(www.e993.com)2024年9月8日。报销单填写不规范1、使用圆珠笔填写除黑色或蓝色签字笔、钢笔外,不可使用圆珠笔等其他类型的笔。2、小写金额与人民币符号之间有空格...
一分钟了解填电子报销单时,各种发票的不同处理方法
这类发票可以直接通过图片或者拍照的方式上传将发票上传,同时填写报销金额等信息。在报销人员填写完成报销单并打印时,系统将实现电子发票原件的关联打印,纸质发票的图片或非电子发票原件的文件将不会被打印。打印完成后,报销人员可以将纸质发票联通和报销单一起打印的电子发票一切粘贴后提交财务审核,完成后面的审批流程...
火车票要怎么报销?需要哪些材料?
1.火车票原件:必须是正式车票,不能是临时车票或者电子车票。2.身份证原件及复印件:用于证明报销人员身份。3.报销单:单位报销需要填写报销单,个人报销则需要填写报销申请表。4.其他材料:根据不同单位的规定,可能需要提供其他材料,如出差证明、差旅费用明细等。三、报销流程1.个人报销流程:垫付车票费...
会计一定要警惕,这些都是费用报销单惹的祸!
费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。要求:费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。报销单填写不规范的问题...
注意!这些都是“费用报销单”惹的祸,会计千万要警惕!
要求:费用报销单或差旅费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均应签字,如分公司当地没有财务的,兼职财务人员应在财务负责人处签字。我公司购入了5000元购物卡,取得了项目名称为“预付卡销售和充值”、税率为“不征税”的增值税普通发票一份。二报销单填写不规范的问题...