深圳科瑞技术股份有限公司监事会关于公司2024年半年度内部控制...
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
深圳洪涛集团股份有限公司
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:1、财务报告内部控制缺陷认定标...
证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2024-014
评价过程中,内控评价工作小组采用了个别访谈、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法,广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据,如实填写评价工作底稿,分析、识别内部控制缺陷。4.评价工作组做出评价结论内控评价工作小组组长汇总评价结果,对现场初步认定的内部控制缺陷进行全面复核、分类汇总,对缺陷的成因、...
倍加洁集团股份有限公司
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整□是√否公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。2....
贵绳股份: 贵州钢绳股份有限公司2023年年度报告(更正后)
三、??中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、??公司负责人马显红、主管会计工作负责人魏勇及会计机构负责人(会计主管人员)魏勇声明:????保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、??董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案...
内部控制——内控缺陷,要怎么理解?要如何审计?
理论上,一切没有定好的规矩或标准(制度、流程、操作手册、单据等)都是缺陷(www.e993.com)2024年10月19日。但是,我们所针对的仅仅是会带来不良后果的缺陷。比如:想抱儿子的男人的包皮被割过,虽然影响他媳妇的视觉感受,但不会影响他们的造子大计啊,这类缺陷就不要多提了。我们在认定控制缺陷时,可以按重要不重要分类,也可以按内部外部分类...
信测标准: 2023年度内部控制自我评价报告
对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。????????????三、??内部控制评价结论????根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的...
公司代码:603556 公司简称:海兴电力
1.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是√否2.财务报告内部控制评价结论√有效□无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的...
中信出版集团股份有限公司2023年度 内部控制评价报告及相关意见公告
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:1.财务报告内部控制缺陷认定...
...股份有限公司关于宁夏东方钽业股份有限公司2023 年度内部控制...
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。企业内部控制评价可以分为财务报告相关的内部控制评价及非财务报告相...