中共常州市政务服务管理办公室党组关于巡察整改情况的通报

一是紧密配合住建局,四季度出台《市政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组关于调整常州市工程建设项目审批事项清单和分类审批流程图的通知》(常协调小组〔2021〕4号)文件,同步配套印发《关于调整常州市工程建设项目审批事项申请材料清单的通知》(常工改办〔2021〕3号);优化调整我市工程建设项目审批事项,从原81...

供应链公司最头疼的9大风控难题,终于有解了!

5、如何有效地设计应急预案,而不是只有上报流程图?二、如何做好全流程的业务/项目风险管理,做到尽职免责1、详解4个真实典型诉讼案件2、融资性贸易、货押、出口代理、代采代销等4类业务风控的关键实务细节。3、具体项目事前、事中、事后(全流程)风控工作关键难点与误区。4、如何从制度流程、业务拓展、合同签...

云南省体育局财务管理和审计中心云南省体育系统内控体系建设政府...

开展单位层面与业务层面的内部控制体系建设,包括:建立健全云南省体育局系统内部控制组织机构、单位决策机制、完善内部管理制度,梳理、优化经济业务模块的业务流程,绘制流程图,通过内控建设,实现各单位管理制度化、制度流程化、流程岗位化的管理体系。建设完成后出具内控建设方案、风险评估报告、内部控制手册、年度内部控制报告...

分局风采丨于都分局:强化内控管理,筑牢医保经办管理“安全墙”

根据内控管理制度,针对各部门职责、审批权限、业务流程体系、风险点一览表、业务控制措施等内容,建立风险评估和监测机制,对经办业务进行定期评估和监测,及时发现和纠正存在的问题和风险隐患。对于发现的问题和风险隐患,采取有效措施进行整改和防范,确保医保经办业务的安全有效运行。五是加强内部监督与考核,确保内控效果。

物资采购内控管理

4.4采购计划流程图(略)4.5药材采购计划审批流程图(略)5辅助生产物资的申购5.1办公用品、卫生用品、劳保用品、化学试剂、玻璃制品等的申购。5.1.1每月zz日前,各物料使用科室/车间/部门将经部门负责人审批签字的下期办公用品、卫生用品、化学试剂、劳保用品、生产低耗的申购需求单提交采购部采购管理科,逾期不报则...

规范管理,打造财政内控新格局

本报济宁12月4日讯(记者晋森通讯员王晓琳刘彦红张媛媛)为进一步规范财政资金管理,确保财政资金使用安全高效,济宁市财政局通过强化领导、健全制度、严格内审、优化方法等举措,积极推进机关内控制度建设,努力打造“制度成体系、措施强有力、执行更有效”的财政内控新格局(www.e993.com)2024年11月23日。

广东省分公司:创新实践采购管理“三图一表十模板”流程框架

自集团公司2023年6月全面推行采购管理“三图一表十模板”流程框架后,广东省邮政分公司以“系统思维”和“管理工具”作为框架体系,按照流程衔接清晰、执行标准明确、责任落实到位、内控贯穿始终的设计思路,形成“广东邮政采购业务端到端流程管理工具”,并通过专题部署和培训,按照“立标、对标、达标”的要求进行应用推广,...

南昌大学:打通全链条 推行一体化 全面提高招采信息化管理水平

实行功能流程再造。为更好地厘清系统功能实现的思维路径,增强系统开发的针对性、明确性和契合性,便捷部门之间协调沟通,中心要求开发供应商以标准化产品为蓝本,结合需求分析,绘制系统功能实现流程图多达20多张。为防止部分单位在流程沟通过程中,以现有固化管理方式取代开发供应商在诸多高校系统开发实践过程中探索积累起来的...

合规研究|《劳动人事合规管理指引》第一章 劳动人事合规管理概述

强调建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点,严格、规范、全面、有效的内控体系。进一步树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念,通过“强监管、严问责”和加强信息化管理,严格落实各项规章制度,将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程。促使企业依法合规开展各项经营活动,实现“强内控、防风险、...

关于加强公立医疗机构廉洁风险防控的指导意见

职权运行流程图要对内全部公开,与医疗服务相关的职权流程图同时要向社会公开。针对各项职权廉洁风险状况,依据法律法规、规章制度、廉洁要求、工作职责、工作标准,从依法履行职责、构建制衡机制、明确防控目标、建立内控节点、开展风险预警等方面,制定有针对性、可操作性、具体管用和切实可行的防控规则。