财政部上海监管局:着力“三个确保” 上海监管局顺利完成年度内控...

特别是对于新增业务事项,同步考虑相关内控操作规程,在修订中一一明确事项的概念、依据、岗位设置、不相容岗位、简要流程和流程图、风险点及内控措施,做到条理明晰、操作性强。三是两上两下,交叉复核,确保完整准确。在局内控委领导下,内控操作规程修订着力于增强制度的系统性、完整性、集成性。为此,在各处室提交本处...

加强内控建设 完善长效机制

一是全面梳理排查。围绕财政实际、岗位责任、制度机制等方面查找廉政风险点,重新梳理优化人、财、物等管理方面和关键岗位工作流程,并将各项权力运行过程以流程图的方式予以明确。二是规范业务管理。认真贯彻执行内控建设与各项规章制度,优化预决算、经费收支、政府采购、国有资产管理、项目建设和合同管理等业务流程,保证财...

分局风采丨于都分局:强化内控管理,筑牢医保经办管理“安全墙”

三、是统一经办标准流程,提升服务效率。根据省医疗保障局经办服务3.0版,进一步规范各项经办业务的政策依据、受理范围、办理材料、办理时限等,制定统一的经办标准流程图。通过流程图的形式,明确业务办理流程、环节、时限等要求,确保经办人员能够按照标准流程进行业务操作。加强行政服务大厅窗口管理,对报销业务开展预先审查,把...

云南省体育局财务管理和审计中心云南省体育系统内控体系建设政府...

开展单位层面与业务层面的内部控制体系建设,包括:建立健全云南省体育局系统内部控制组织机构、单位决策机制、完善内部管理制度,梳理、优化经济业务模块的业务流程,绘制流程图,通过内控建设,实现各单位管理制度化、制度流程化、流程岗位化的管理体系。建设完成后出具内控建设方案、风险评估报告、内部控制手册、年度内部控制报告...

财政部上海监管局:主动求效 持续推进内控建设

另一方面,推动落实常态化内控制度完善机制。结合财政部要求和工作实际,定期组织开展系统梳理、风险评估和操作规程修订,确保内控与时俱进。对于新增业务事项,在修订中一一明确事项的概念、依据、岗位设置、不相容岗位、简要流程和流程图、风险点及内控措施,做到条理明晰,操作性强。????...

规范管理,打造财政内控新格局

日常业务方面,济宁国投对支部经常性开展的程序化工作,例如党员发展、三会一课、组织生活会和民主评议党员等工作进行梳理,形成工作手册、流程图、样表包20多项,提升了基层党务人员的工作效率(www.e993.com)2024年11月24日。党建品牌创建方面,国投党委开展支部品牌建设对标学习。各支部党建工作亮点汇聚一堂,党组织书记、党务人员对照先进支部的“好样板...

我市依法助力企业高质量发展

先后走访以城投公司为代表的7家市属国有企业、以安徽中科源起为代表的市民营企业,深入了解我市企业发展状况和合规建设情况,对企业的经营管理“会诊开方”,帮助企业梳理业务工作流程图150余个,风险评估标准、合规评价标准、内控缺陷认定标准各500余条,协助企业制定合规管理计划、编制合规管理手册7本。

关于加强公立医疗机构廉洁风险防控的指导意见

职权运行流程图要对内全部公开,与医疗服务相关的职权流程图同时要向社会公开。针对各项职权廉洁风险状况,依据法律法规、规章制度、廉洁要求、工作职责、工作标准,从依法履行职责、构建制衡机制、明确防控目标、建立内控节点、开展风险预警等方面,制定有针对性、可操作性、具体管用和切实可行的防控规则。

四川资阳多措并举 维护社保基金安全

制发《资阳市查处侵害社会保险基金行为工作规范》,梳理制作工作流程图,明确监督、监察、经办职责,形成查处侵害社会保险基金行为工作合力。与公安、民政、司法、卫健等部门数据共享比对和核查工作机制,常态化开展违规领待及重复领待数据核查。以巡察整改为契机,形成《违规领取养老金追收进度表》,持续督导违规领取养老金追...

南昌大学:打通全链条 推行一体化 全面提高招采信息化管理水平

实行功能流程再造。为更好地厘清系统功能实现的思维路径,增强系统开发的针对性、明确性和契合性,便捷部门之间协调沟通,中心要求开发供应商以标准化产品为蓝本,结合需求分析,绘制系统功能实现流程图多达20多张。为防止部分单位在流程沟通过程中,以现有固化管理方式取代开发供应商在诸多高校系统开发实践过程中探索积累起来的...