工会审计:四大类69项常见问题及定性依据清单(收藏)

党政机关应当建立健全并严格执行国内差旅内部审批制度,明确审批责任,规范审批流程。设立差旅审批单,并作为财务报销的凭证之一。28.超标准接待定性依据:工作餐应当注意节俭,供应家常菜提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,不得使用私人会所、高消费餐饮场所。29.公务接待费报销...

管理制度

1.经办人:正确填写,自我检查是否符合合同、议及相关规章制度要求等。2.财务:审核各项手续是否齐全、报销是否合规、金额计算是否正确、报销单据是否合法。3.部门(社区)负责人及分管领导:审核真实性、合理性,审核是否符合合同、协议规范要求等。84.单位审批人:根据职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。四、采...

传感谷项目主要管理制度

(3)通过学习要求达到:弄清项目的规模、工序流程、结构形式、构造特点、工序、分项工程的实物工程量、主要材料和特殊材料、质量标准、设计要求、平面坐标及高程,总之充分了解设计意图和对施工的要求。2、初审分专业、工种核对施工图纸和详图。核查有无错误、遗漏、衔接不上等问题,由各科室负责人组织。3、会审(1)...

现代企业管理制度

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。六、各类承包合同...

固定资产审计要点、问题清单及审计依据

1.5.5未实现电子证照跨地区、跨部门共享和全国范围内互信互认1.6违反建设管理相关政策规定1.6.1重大工程项目推进缓慢1.6.2工程建设项目招标活动中设置不合理的条件违反公平、公正原则1.6.3政府采购活动中设置不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇...

中共襄阳市人民政府驻北京联络处党委关于十四届市委第五轮巡察...

整改落实情况:树牢“过紧日子”的思想,严格执行预算管理制度,完成全年各项工作费用支出压缩目标(www.e993.com)2024年11月23日。细化公车使用和公务接待管理制度,确保实现“三公经费”支出实现“只减不增”的目标。进一步完善差旅费管理制度,结合市财政局财务报销模板制度,修订差旅费管理制度,重点加强对出差事由、交通工具的事前审批和事后附件的审核,控...

和元生物技术(上海)股份有限公司

注:公司与上述工程设备供应商的合同支付约定涉及公司商业秘密及商业敏感信息,公司已申请豁免披露。综上,最近2年因公司购买必要的运营资产、临港大规模产业基地项目建设等,资产购置、工程建设及工艺设备采购等投入较大且集中,公司内控制度完善,针对金额较大的采购供应商选择及程序,均通过较为严格的招投标或询比价流程;...

荆河街道---滕州市人民政府官方网站

(2)针对“重点项目、重点工程推进落实慢”问题。整改情况:健全重点项目、重点工程帮包制度,实行“一个项目、一个专班、一名帮包专员”一体帮包推进。围绕推进小熊驾到复合调味品项目,成立工作专班,靠上推进项目落地建设。截至目前,已完成征地补偿、文物勘探,完成土地清表70亩,规划设计正在修改等待报审,影响项目建设的...

【关注】中央一号文件:村卫生室纳入医保定点,诊疗收费有变

(十)遵守医保财务会计制度,确保医保基金安全;(十一)如违反医保各项制度规定和服务协议,自愿接受经济处罚和行政、法律处理。03村卫生室医保报销流程、规范(一)村级定点医疗机构每季度要对药品进行盘存,建立基本药物进销存台账,并上报所在辖区乡镇卫生院。卫生院对上报的门诊药品报账金额及药品名称、数量与实际进购金...

固原市2023年会计法规执行情况行政执法检查结果公示

按规定及时办理在建工程转固手续”、第三十七条“项目主管部门对项目竣工财务决算实行先审核、后批复的办法,对符合批复条件的项目,应当在6个月内批复”、第四十二规定“项目竣工验收合格后应当及时办理资产交付使用手续,即基建项目并非竣工财务决算批复后才能进行在建工程转固,已交付使用但尚未办理竣工决算手续的固定资产...