中石油菏泽分公司:深化内控管理 夯实发展坚实

针对关键环节,分公司积极采取事前分析、过程监管的风险管控措施,明确各层级的管理职责和权限。压实管业务必须管风险、管业务必须管内控、管业务必须管合规的“三管三必须”责任,筑牢业务部门、管理部门、监督部门风险管理的“三道防线”。通过对业务流程再梳理,对内控制度再完善,对经营行为再规范,推动促进风控体系更加...

财政部福建监管局:“四维”布局 推动内控建设取得新成效

持续强化内控基底,不断推动内控工作从“立规矩”向“强落实”“见成效”转变。一是落实业务督办制度。坚持以控促管,狠抓内控执行落实,建立《局领导签批事项督办单》,将财政监管各项工作与内部控制管理有机结合,通过任务分解、密切跟踪、提醒督办、意见反馈、责任追究把内控执行做深做细做实,确保内部控制规范贯穿监管工...

财政部湖北监管局:三方面开展内控“体检” 推动内控建设提质增效

二、聚焦关键点,全面排查无死角??聚焦内部控制体系建设及其执行情况开展自查自评,力求做到内部控制无死角、风险防控全覆盖。自查自评工作处室全员参与,对照内控规程对业务风险、廉政风险、制度流程风险等进行交叉互查,评估风险变化情况和内控制度执行情况,根据风险点表单进行逐项自查,排查梳理出风险点和薄弱点。尤其是针...

甘肃监管局:强化“四举措” 持续推进财政监管内控建设

三、强化制度建设,持续完善内控管理体系一是落实常态化内控制度完善机制。年初对甘肃监管局现行内控制度进行梳理,结合财政监管业务新要求和监管局工作实际,列出待修订制度清单,有计划地开展内控制度修订工作。动态完善应知应会知识体系和“一册三库”制度体系,进一步规范档案管理、财务后勤等方面工作要求,不断夯实内控制度...

152个常见财务内控问题及原因对照表(收藏)

内部环境是建立和实施内部控制的基础81梳理流程、完善制度主要围绕风险评估和控制活动展开风险五要素仅围绕风险评估和控制活动展开不符合全面性原则的要求。82内部控制的制定,可以回避和避免一切风险存在风险-作用有效内部控制的制定和执行可以有效的控制风险,但是并不能够回避和避免一切风险83确...

甘肃国投集团:全力打造现代企业内控管理体系

特别是在内控管理方面,制定了《内控手册》《全面风险与内部控制管理办法》《内部控制评价管理办法》三项基本管理制度及管理手册,初步建立内控体系框架,贯穿企业经济活动的决策、执行和监督各方面全过程(www.e993.com)2024年11月24日。注重规范整合。根据国有企业现代公司治理要求,由法律事务部牵头全面梳理现行制度,及时开展制度废改立工作,加强制度建设的...

盈建科:持续推进开源节流和提质增效工作,不断优化内控管理流程...

公司回答表示：在成本控制方面公司各部门积极开展人员、成本、费用、流程等各方面的梳理和优化，持续推进开源节流和提质增效工作。未来公司在坚持创新驱动和科技引领，不断加大研发和创新力度，继续实施核心产品、潜力新产品带动市场拓展的同时，进一步推动降本增效，并建立精细化管理的长效机制，不断优化内控管理流程，提升...

ST百利:公司已启动针对内控缺陷的核查与内控流程梳理

ST百利:公司已启动针对内控缺陷的核查与内控流程梳理炒股第一步,先开个股票账户每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问公司被ST后,管理层有什么改进计划吗?具体进展如何?ST百利(603959.SH)5月21日在投资者互动平台表示,公司已启动针对内控缺陷的核查与内控流程梳理。

...进一步健全了公司内部控制的完整性及有效性、增强了公司规范...

5月26日,深交所对公司2023年年报进行问询。6月22日,公司已进行相关回复。针对监管机构关注的事项,公司已积极配合中介机构完善审计流程,同时公司高度重视监管指出的相关问题,已经由公司领导牵头成立专项整改工作小组落实相应整改事项,通过全面梳理及自查、完善相关制度、完成内控制度修订工作、组织培训和学习等方式进行了...

山西财政“四化协调” 持续提升内控成效

三是动态优化内控考评。开展厅机关内控考评,分综合业务、预算业务和行政保障三类设定416项考评指标,开展全方位“自我体检”。2024年,充分借鉴上级部门和先进地区实践经验,对考评流程和92项考评指标进行优化调整,最终形成413项考评指标,更好发挥内控考评激励先进、鞭策后进的风向标作用。