...业已建立覆盖各个经营层面、较为完善的内部控制体系,并得以...
公司回答表示,尊敬的投资者您好,针对原控股股东占用问题,公司根据相关法律法规和监管要求已采取整改措施;业已建立覆盖各个经营层面、较为完善的内部控制体系,并得以有效执行,不存在重大缺陷;公司内部控制各项重点活动能够按照各项制度的规定进行,不存在违反法律法规及公司内控要求的情形发生。且根据公司年审会计师于2021年3月...
湖北美尔雅股份有限公司关于上海证券交易所对公司2023年年度报告...
根据《企业内部控制审计指引实施意见》,如被审计单位在基准日前对存在缺陷的控制进行了整改,整改后的控制需要运行足够长的时间,才能使会计师得出其是否有效的审计结论,如新控制尚未运行足够长的时间,会计师应当视为内部控制在基准日存在重大缺陷,并应当对内部控制发表否定意见。请公司:(1)自查并说明2022年年报披露公...
北京慧辰资道资讯股份有限公司关于上海证券交易所 《关于对北京...
公司2022年度被出具否定意见的内控审计报告,涉及的事项包括应收账款管理、合同审批及签订存在和企业层面与反舞弊相关的内部控制缺陷。公司董事会认为公司2023年度相关事项的影响已消除,年审会计师为公司出具标准无保留意见的内控审计报告。请公司补充披露:(1)报告期内相关内部控制缺陷整改取得的具体效果;(2)公司审计委员...
内部控制对企业高质量发展的影响
内部控制可以对经理人的经营行为进行监督,由于管理层的收益会伴随公司规模的扩大而增加,出于个人利益最大化,管理者具有建立“经理帝国”的动机,这使他们将公司内自己能支配的所有资金不加辨别地全部用于投资,而内部控制的存在可以避免这种投资过度行为的发生。除此之外,内部控制还可以对管理层产生激励作用,进而鞭策他们去...
百利科技2023年年度董事会经营评述
一、经营情况讨论与分析2023年面对复杂严峻的国际国内形势,国内经济下行、消费市场需求低迷等各种风险挑战持续增加,行业竞争更加激烈,公司经营承受前所未有的巨大压力。报告期公司实现营业收入20.69亿元,同比下降35.74%;其中实现石化设计收入1.38亿元;锂电智能产线和设备销售收入10.9亿元,锂电板块工程总承包收入8.25亿元。报告...
江苏国信2023年半年度董事会经营评述
由于潜在的内控缺陷以及外部因素造成直接或间接损失风险(www.e993.com)2024年7月11日。公司将持续深化内部体制机制改革,总结以往成功经验,同时结合最新动态,不断总结和提炼。坚持强化信息系统建设,着力打造金融科技体系,围绕业务转型发展需要,持续加强业务系统的自主开发,恒生系统等不断升级,相关功能更加契合各项业务开展和管理流程规范,提升综合管理效率。
审计发现问题的定性可以有弹性吗?
如果仅仅在审计报告里反映投资失败的3个项目,不提整体的投资项目情况,被审计单位肯定会跳起脚来不愿意。当然,如果个别经济行为存在内控缺陷、舞弊行为,审计人员也需要指出来。3.操作层面的问题,要看对内部控制的影响和形成风险的大小。同样一个操作层面的问题,例如收款差错,如果是人工控制的问题,就要复核环节是否缺失...
伟星股份获6家机构调研:孟加拉园区和越南园区正常运营后,其盈利...
问:贵公司股权激励充分、覆盖人员广,这对企业价值有什么正向影响吗?答:股权激励计划作为一种长效激励机制,能较好地激发员工的积极性和创造性,推动公司长期稳健的发展。自2004年上市以来,公司累计推出了5期股权激励计划,能感受到股权激励实现公司中长期经营目标中发挥了积极的作用。
奕瑞科技2023年半年度董事会经营评述
无损检测也称无损探伤,是在不损害或不影响被检测对象使用性能的前提下,采用射线、超声、红外、电磁等原理技术并结合仪器对材料、零件、设备进行缺陷、化学、物理参数检测的技术。其中,射线技术包括放射同位素及X射线两大方向,由于放射同位素有很多应用限制,国家正逐步收紧相关政策,X射线目前是主流的应用技术方向;相比于超声...
美尔雅:关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管...
煤炭作为大宗商品,位于产业链的上游,受供需关系、市场环境、价格波动等多重因素影响,而且煤炭贸易通常涉及到较长的交易周期和较大的交易金额,通过贸易商的预付可以在一定程度上平衡买卖双方的资金流动,维持贸易的正常进行。煤炭的价格每天都在波动,如果先提货再付款,煤炭开采企业将面临不可控的生产经营风险。因此煤矿企业...