财政部上海监管局:着力“三个确保” 上海监管局顺利完成年度内控...

特别是对于新增业务事项,同步考虑相关内控操作规程,在修订中一一明确事项的概念、依据、岗位设置、不相容岗位、简要流程和流程图、风险点及内控措施,做到条理明晰、操作性强。三是两上两下,交叉复核,确保完整准确。在局内控委领导下,内控操作规程修订着力于增强制度的系统性、完整性、集成性。为此,在各处室提交本处...

分局风采丨于都分局:强化内控管理,筑牢医保经办管理“安全墙”

三、是统一经办标准流程,提升服务效率。根据省医疗保障局经办服务3.0版,进一步规范各项经办业务的政策依据、受理范围、办理材料、办理时限等,制定统一的经办标准流程图。通过流程图的形式,明确业务办理流程、环节、时限等要求,确保经办人员能够按照标准流程进行业务操作。加强行政服务大厅窗口管理,对报销业务开展预先审查,把...

云南省体育局财务管理和审计中心云南省体育系统内控体系建设政府...

开展单位层面与业务层面的内部控制体系建设,包括:建立健全云南省体育局系统内部控制组织机构、单位决策机制、完善内部管理制度,梳理、优化经济业务模块的业务流程,绘制流程图,通过内控建设,实现各单位管理制度化、制度流程化、流程岗位化的管理体系。建设完成后出具内控建设方案、风险评估报告、内部控制手册、年度内部控制报告...

勤哲Excel服务器自动生成企业流程管理系统

(1)由于涉及到的部门和用户多,那么我们新建的时候,选择新建->流程图->跨职能流程图。(2)流程中用到几个部门,就建立几个带区(3)画的过程中一定要把表单的变化情况体现出来。(这一点很重要)分析上面的需求,我们可以把该需求中的表单变化情况总结如下:下面,我们就动手来画一下吧!下图是画好的流程图,表...

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3、主要产品的工艺流程图(1)电子铜箔公司生产的电解铜箔制造工艺流程,由溶铜造液工序、原箔制造工序、表面处理工序及分切包装工序四部分组成,其详细工艺流程图如下所示:■(2)覆铜板以公司覆铜板业务的核心产品玻纤布基覆铜板为例,其生产工序分为三个大的步骤,第一步工序为调胶;第二步工序为上胶、裁切...

没有流程,还谈什么体系化!

3、绘制流程图、制定流程操作标准在生产车间内,以流程为基础,围绕生产岗位设计各岗位的流程节点,并以此作为生产链路形成流程图,指导实际的生产(www.e993.com)2024年11月10日。以生产岗为基点单位,以生产工艺为主轴,以产品生产为纽带,将一个个岗位流程进行有机衔接,形成完整的产品生产链路。并将次链路制作成流程导图用于指导公司的生产。

廉洁从审:审计质量内控流程图

廉洁从审:审计质量内控流程图廉洁从审:审计质量内控流程图(作者:江苏省徐州市铜山区审计局沙亚品)

物资采购内控管理

4.4采购计划流程图(略)4.5药材采购计划审批流程图(略)5辅助生产物资的申购5.1办公用品、卫生用品、劳保用品、化学试剂、玻璃制品等的申购。5.1.1每月zz日前,各物料使用科室/车间/部门将经部门负责人审批签字的下期办公用品、卫生用品、化学试剂、劳保用品、生产低耗的申购需求单提交采购部采购管理科,逾期不报则...

行政事业单位内控建设的必要性及建设内容

根据《中华人民共和国合同法》及相关规定,结合单位实际,制定涵盖合同归口管理、合同签订、合同履行、合同归档管理等环节的合同管理制度并绘制合同管理相关环节流程图。内部控制评价与监督制度根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会[2012]21号)规定,结合单位实际,制定涵盖评价机构、评价内容、评价方式、评价缺陷认...

财政部河南监管局:狠抓内控工作 推动财政监管提质增效

各处室结合自查发现的问题,以及巡视、综合考核、内审等整改要求,进一步完善内控操作规程及基本内控制度,全面夯实内控工作基础。如针对加强部门预算管理工作,结合实际制定印发《河南监管局关于加强驻豫中央预算单位财政预算监管的实施办法》,细化工作流程、资料报送等具体要求。梳理编制“部门预算编制审核风险防控图”“部门决算...