总经理内控管理:4大目标定框架,8项要素定内容,1套工具定体系

内控是企业内部控制管理的简称,是一套保障企业经营目标实现的管控机制,贯穿于企业经营活动的方方面面,并与之相适应。内控效率与质量,是促进公司战略实现,稳定长远发展的关键要素。内控机制必须是一套体系,是公司保障经营的成效性、财报的可靠性、法规的执行性等方面,对各项业务活动的规范控制。简言之,是通过对财务、...

华为内控体系:一点两面三三制

围绕着内控体系建设模型(航母模型)内容具体展开:第一章华为内控体系理论基础华为采用业界内控管理的公认标准(COSO内部控制框架)进行内控管理。COSO模型由五个基本维度和三个目标组成:1.五个基本维度:1-1控制环境(管理基调、经营环境、权责划分等)1-2风险评估(风险控制矩阵RCM等手段进行评估)1-3...

《企业合规师》合规管理体系构成、合规风险、合规管控措施证证书

企业合规师培养培训及能力考核的主要内容包括企业合规管理基础、合规管理体系建设、合规管理体系运行、合规管理有效性评价与改进内容等四部分。考核验证时,企业合规管理基础、合规管理体系建设、合规管理体系运行、合规管理有效性评价与改进内容占比分别为20%、25%、25%、30%。考核时间企业合规师人员能力验证测验...

推进企业内控建设工作时,能兼顾经营管理效率吗?有负面影响吗?

大型企业通常拥有更丰富的资源和更完善的管理体系,能够在内控建设上投入更多的人力、物力和财力,实现全面、深入的内控管理。大型企业在内控建设方面通常拥有规范的流程、专业的团队和先进的技术支持,能够更好地应对复杂的管理挑战和风险。中小型企业在内控建设上可能面临资源有限、管理水平参差不齐的挑战,但也有不少中...

“五位一体”大风控体系在中央企业的实践与探索

规为目标的内控管理体系,公司509份重要制度全部嵌入内控管理要求;定期更新内部控制流程,组织开展财务资金、分包采购专项内控检查以及年度内部控制评价,及时发现问题缺陷并组织整改,内部控制有效性持续提升;围绕分包管理、采购管理等重点业务组织开展专项内控合规监督检查,监督缺陷责任部门及时开展缺陷整改,推动内控合规体系不断...

华为内控“穿美国鞋不打补丁”,任正非:IBM顾问不要太顾忌面子...

华为的内控体系,跟国内很多企业的构建方式不同(www.e993.com)2024年11月10日。其基于组织架构和运作模式,设计并实施了内控体系,其发布的内控管理制度及内控框架适用于公司所有流程(包括业务和财务)、子公司以及业务单元。该内控体系向IBM学习,基于美国COSO模型而设计,华为将内控体系的建设称之为:穿美国鞋,不打补丁。

中小企业财务管理现状及解决对策

正确的财务管理体系分为以下八个方向:1.财务战略体系,2.财务核算体系,3.内控管理体系,4.管理报表体系,5.税收管理体系,6.财务分析体系,7.预算管理体系,8.投融资管理体系。通过这些体系框架的建立,加强关键指标硬约束,科学测算投资、融资、筹资等指标的平衡点,保持企业资本结构稳健,整体风险可控。

易事特2023年年度董事会经营评述

产品品质、成本控制、售后服务等方面具有较强的竞争优势,赢得良好用户口碑;公司的生产工艺、质量管理等优势在业内拥有较高认可度,获得了CE、CQC、TV认证等资质认证,通过IS09001:2015质量体系、ISO14001:2015环境体系认证,并以完善的供应链管理和原材料采购体系,以及创新性的各项工艺标准,使得产品质量获得客户的广泛认可...

西藏矿业发展股份有限公司

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(httpcninfo/)的《2023年年度报告》相关章节。八、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》经审议,监事会认为:公司内部控制自我评价的报告真实,客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告

6)规范和加强药品标准管理为进一步规范和加强药品标准管理,建立最严谨的药品标准,保障药品安全性有效性和质量可控性,2023年7月4日,国家药监局组织发布《药品标准管理办法》,自2024年1月1日起施行。《药品标准管理办法》系统梳理和明确了我国药品标准体系的构成,以及不同标准的定位和关系。《药品标准管理办法》是我国...