中共常州市政务服务管理办公室党组关于巡察整改情况的通报

一是严格部门发文管理,严控各类发文数量,加强跨处室工作协同,建立专项任务内部研商机制,广泛推行合并发文、联合调研,防止出现重复安排、多头提交现象;积极转变督查督办模式,广泛建立部门条线常态交流渠道,密切关注重点任务形象进度,最大限度减少集中督查、现场督办、专项报送;扎实组织条线工作群组清理清理,严格归口管理、集中...

太难了!IPO企业7年4次申报3次终止!曾被证监会现场检查,最终改为北...

②保荐人查阅了发行人《货币资金管理制度》《采购管理制度》《销售管理制度》《关联交易管理制度》等财务管理制度和内控制度完善情况、申报会计师出具的内部控制鉴证报告,查阅了申报会计师关于内部控制审计工作的相关资料,访谈了发行人财务部门、内部审计部门相关负责人。经核查,保荐人、申报会计师认为:报告期内,发行人不...

学习贯彻党的二十届三中全会精神·市直部门负责人访谈⑦丨李诗敏...

党委委员、支部书记发挥面对面、互动式宣讲优势,带头在所在支部开展宣讲10余次,加深干部对全会精神的理解把握。将学习宣传全会精神作为深入基层、深入企业调研宣讲的重要内容,结合关长送政策上门、下沉调研、政策宣讲会、“海关宣讲乡镇行”等形式,向基层关员、服务企业宣讲解读全会精神6次,扩大宣讲效果。统筹结合,全力...

聚胶股份: 国泰君安证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司...

现场检查手段:对公司有关人员进行访谈;查阅公司三会文件、内控制度等文件,核查公司三会规则执行情况;核查控股股东、实际控制人及董监高持股及对外投资情况。席人员及会议内容等要件是否齐备,会议资??????????????????√料是否保存完整????????????????????????????????...

青田县高湖镇中心幼儿园2023年度单位整体支出绩效评价报告

2.针对性访谈。分别对管理人员、业务人员进行针对性访谈。重点了解政策执行情况,经费使用情况,项目实施成效等方面内容。(四)评价关注重点评价组通过前期调研访谈、资料收集分析,结合青田县财政局对本次整体支出评价的工作要求,主要关注以下几个方面:1.职能和工作计划是否清晰合理通过归集单位三定方案职责,明确单位核...

天津银行:构建标准化发展理念,开创内控合规管理新格局

高级管理层负责贯彻落实国家标准化法律法规和方针政策,审议批准标准化规章制度、标准化发展规划及审批发布企业标准;内控合规部牵头管理标准化工作,负责推动构建完善企业标准体系,组织落实标准化管理日常工作;各部门根据职责分工,负责具体标准的对标、达标及企业标准化的制定工作(www.e993.com)2024年11月27日。

中天华溥张宏波:国企内控建设关注的重点领域——员工管理

清晰的岗位管理可以对未来的激励管理、人才的发展管理、绩效的考核管理、甚至风险的控制管理至关重要,只有将岗位管理的理念纳入到“内控体系”建设中,才能真正的将风险控制的责任层层落实到某一个岗位而不是某一个人、某一个部门甚或是某一级领导。二、从重视奖惩向重视激励转变...

关于2023年中国邮政集团有限公司党组第二批巡视中国邮政储蓄银行...

2.“内控合规管控”方面一是加强监管处罚管控,做好分析通报。二是加强代理金融风险管理的业务指导与支撑。三是加强员工信用卡用卡管理。组织开展全面排查、用卡培训、线上答题、警示教育,持续做好风险跟踪和管控。三、对长期整改任务采取的重要措施和取得的阶段性成效...

华为内控老兵总结了一个“三管一会”

“内控就是管理往前走两步”,在我看来,内控组织建设是前提,运作机制建设是保障,流程体系建设是核心,责任体系建设是保障,差距分析是关键,测评体系是评价。02西欧的财报内控分为啥这么低?2015年12月,我被派到西欧担任BC(业务控制人员)。那时终端业务迈入大发展,终端内控作为内控的“新星”,受关注度自然更高,所有...

财政部就行政事业单位内控评价办法征意见

单位负责人对内部控制评价报告的真实性、完整性负责。第六条部门基本要求各部门应当按照管理权限,逐级对本部门所属单位内部控制自我评价报告实施复核,并出具复核意见。同时根据本部门实际情况,细化部门内部控制评价指标体系,对本部门内部控制建立与实施整体情况进行评价。