财政部福建监管局:把握“四点”提升“四度” 为财政监管内控建设...

坚持内控工作与巡视审计整改有机衔接,对标巡视审计整改要求,强化问题导向,不断夯实内部控制基础。明确责任分工。研究制定整改工作方案,明确整改任务、细化整改措施,形成整改“时间表”和“路线图”,针对巡视审计问题形成内控风险提示3期,提升整改质效。坚持问题导向。全面梳理各项业务流程,重点关注政务、财务、人事、保密、...

财政部辽宁监管局:“四个强化”抓好内控 “赋能”财政监管工作高...

始终坚持加强内部权力制约,强化流程管控,围绕内控主体责任落实主线,紧盯内控长效机制建设,持续提高内控制度的有效性、实时性和针对性。一是坚持“立规矩”,不断补齐制度建设短板。根据工作实际情况,持续开展制度有效性评估,组织对现行各项制度规定全面梳理,做好制度“立、改、废”工作。结合工作实际需要,相继出台相关部门...

甘肃监管局:强化“四举措” 持续推进财政监管内控建设

局党组坚持以防范风险为导向、完善内控体系为主线、规范内控执行为抓手,研究部署全年内控工作,制定年度工作计划。二是坚持系统谋划。年初统筹召开局长办公会议、内控委会议,把内控作为提升财政监管工作质效的重要抓手,将有关要求融入机关党建、监管业务、内部管理等各项工作中,细化公文运转、保密安全、借调人员管理等方面规定...

152个常见财务内控问题及原因对照表(收藏)

风险评估是建立和实施内部控制的基础风险评估内部环境是建立和实施内部控制的基础81梳理流程、完善制度主要围绕风险评估和控制活动展开风险五要素仅围绕风险评估和控制活动展开不符合全面性原则的要求。82内部控制的制定,可以回避和避免一切风险存在风险-作用有效内部控制的制定和执行可以有效的控...

ST百利:公司已启动针对内控缺陷的核查与内控流程梳理

ST百利:公司已启动针对内控缺陷的核查与内控流程梳理炒股第一步,先开个股票账户每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问公司被ST后,管理层有什么改进计划吗?具体进展如何?ST百利(603959.SH)5月21日在投资者互动平台表示,公司已启动针对内控缺陷的核查与内控流程梳理。

盈建科:持续推进开源节流和提质增效工作,不断优化内控管理流程...

公司回答表示：在成本控制方面公司各部门积极开展人员、成本、费用、流程等各方面的梳理和优化，持续推进开源节流和提质增效工作(www.e993.com)2024年11月10日。未来公司在坚持创新驱动和科技引领，不断加大研发和创新力度，继续实施核心产品、潜力新产品带动市场拓展的同时，进一步推动降本增效，并建立精细化管理的长效机制，不断优化内控管理流程，提升...

梳理优化内控制度 提升风险防控能力

为了提高单位管理水平,规范内部控制,有效防控财务管理风险、业务风险和廉政风险,1月23日,城管局园林绿化养护中心组织各科室、单位负责人召开专题会议,围绕主责主业、立足工作实际,对单位财务相关规章制度、中心内控制度汇编进行一一梳理,重点把岗位职责、制度管控流程、资产制度、内控机制等方面作为此次梳理的重点,对现行制度...

财政部深圳监管局:下好“五步棋” 推动内控工作提质增效

五、下好体系优化“长远棋”,着力健全内控制度认真梳理现行内控制度、监管业务职责,分析全面从严治党对内控工作提出的新要求,学习优秀经验和做法,探索如何将内控要求与业务工作有机结合、一体贯通。制定内控操作规程修订计划,明确工作内容、责任分工和完成时限,进一步强化审批、征缴、核查、调研、绩效评价和内部管理等业务...

华为内控老兵总结了一个“三管一会”

回顾这些年内控的发展,从内控工具推行到内控体系建设,从财报内控到全面建设基本满意,从流程遵从到风险管控,从内控1.0到风控2.0,我有幸参与其中;从机关到区域,从海外最大代表处到海外最大地区部,从运营商业务到消费者业务,再到参与终端BG风控数字化的建设,我也倍感压力。

医院采购管理制度及采购流程,医院采购人员能力提升措施经验分享

1.卫生机构“采购与内控”制度机制建设、优化的理论基础、基本遵循与实作规范及案例分析2.卫生机构医疗设备采购与内控制度、表单及规范流程、规范操作3.专业术语界定及在卫生机构“采购与内控”制度建设与实操中的运用4.中小卫生机构主要采购项目“采购与内控”规范的流程、表单、实操...