新零售业务中的发票与开票业务介绍
如果总部对从供应商处采购的商品进行退货或退款,供应商可能需要根据实际情况开具红字发票或进行相应的发票冲红处理。在新零售总部公司引入某供应商的时候,就会提前将自身开票所需的一些信息和要求一起给到供应商,例如说:购方纳税人识别号购方名称要开专票还是普票……如果新零售总部有对供应商提供SRM相关的...
如何在电子税务局发起红字信息确认单并开具红字发票?快进来看看
点击上一步或“”,返回到“①选择票据”界面;(1)若数电票票种选择的是“电子发票”,点击提交按钮,提示:“尊敬的纳税人,您选择红字发票票种是“电子发票”,确认方确认后系统将直接生成红字发票,请确认是否继续提交?”,如图4所示,点击确定,红字发票开具成功。(2)若数电票票种选择的是“与原蓝票一...
【致同税务】《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则再修订
修订四:进一步规范发票作废及冲红的处理本次修订的新《实施细则》第二十六、二十七条结合现行的规定进一步完善了开具纸质发票和电子发票后,发生销售退回、开票有误、应税服务中止、销售折让情形下发票作废与冲红的相关规定。规定适用于发票税控系统下以及全面数字化电子发票监管体系下的发票开具流程。企业开具纸质发票后...
提效20%的秘密武器?以淘宝为例谈谈发票系统如何提效
当我们去天猫、JD购物,出行打车需要报销时,可以直接在平台上申请开票,即可在获得开票结果,然后拿着发票进行报销。在开票和收票的过程中,涉及到的就是背后企业进项税、销项税的流转。对于企业来说,管理流程包括基于订单申请开票-处理开票结果-发送发票内容-数据统计归档;传统人工维护存在以下痛点:订单信息与发票系统...
“暂估入账”,最晚什么时候回票?税务明确了!1月起,暂估会计必须...
②按照规定,暂估入库要在次月月初红字冲回,但考虑到发票取得的不确定性,可能会导致加大财务人员的工作量。因此,在实际工作当中一般是在收到发票时再作冲回处理。会计分录如下:1)红字冲回暂估入库借:库存商品-1000贷:应付账款——XX供应商——暂估/无票-1000...
紧急通知,数电票申报方式变了!|红冲|专票|税务局|企业追缴税款...
已经切换到电子发票服务平台开具纸质发票,但打印时,下载打印控件后仍然无法打印发票,应该怎么处理?可以这样操作:一、下载并安装最新打印控件打印发票时系统提示:“本机检测到打印服务非最新版本”“本机未检测到打印服务”或通过电子税务局下载中心...
“暂估入账”,你可能一直都做错了!
②按照规定,暂估入库要在次月月初红字冲回,但考虑到发票取得的不确定性,可能会导致加大财务人员的工作量。因此,在实际工作当中一般是在收到发票时再作冲回处理。会计分录如下:1)红字冲回暂估入库借:库存商品-1000贷:应付账款——XX供应商——暂估/无票-1000...
税控盘已注销,可以用数电票冲红纸质发票吗?税局明确了!
一、受票方使用电子发票服务平台,开票方或受票方均可在电子发票服务平台填开并上传《红字发票信息确认单》,经对方在电子发票服务平台确认后,开票方才可全额或部分开具红字数电票。确认操作如下:(1)纳税人登录电子税务局,我要办税——开票业务——红字发票开具——红字发票确认信息处理。如...
电子发票对方偷偷冲红怎么办?
简单的说就是在开发票的时候受票方如果未做增值税发票确认或入账确认的时候,销售方面可以直接把发票开成红字发票,这种红字发票的作用就是一旦开出来的情况下,购买方在平台上是无法勾选发票做入账确认的,所以购买方看到这种发票的时候,自然就知道这已经是冲红发票了,之后也就没有办法再做冲红处理了。
手把手教你增值税发票冲红流程 !
1.红字发票不可以带清单,不可以添加折扣。2.一张普通发票可以分多次红冲,但全部负数发票的总金额、总税额都必须小于等于原蓝字发票。3.注意涉税风险:请在普通发票冲红前,确认收回了该普通发票或取得了购方的退货说明等相关凭证再开具,避免涉税风险。