客户不要发票,是做“未开票收入”还是直接开具普票?税务局明确了!

一般纳税人,增值税申报附表一《增值税纳税申报表附列资料(一)》中单列了“未开具发票”一栏。小规模纳税人没有单独的未开具发票申报栏次。注意:未开票收入正数和负数需要企业留存好业务发生的证据链。3、从发票管理办法来讲,销售或者提供了服务,就应当开具发票,因此对于不要发票的客户,也应该当场开具发票。不开...

一般纳税人跨区域建筑服务增值税申报表填写方法及申报说明

附列资料一是有关本期销售情况明细表：开具发票的销售额（不含税）和销项税额系统会自动提取出来，如果因为系统原因没有提取出来，那就需要手动填写上去。即使系统能够自动提取出来，也需要核对一下提取的数据跟实际是不是一致。附列资料二是有关本期进项税额明细表：开具增值税专用发票的进项和通行费电子普通发票的...

山东省电子税务局增值税及附加税费申报等功能优化升级啦!_澎湃号...

调整增值税及附加税费申报、消费税及附加税费申报、定期定额自行申报、委托代办申报、原油天然气增值税申报等功能申报表,右上角增加“重置”按钮。点击“重置”后,清空所有申报表的已填数据,并重新初始化申报表。功能操作:纳税人登录电子税务局,点击“我要办税→税费申报及缴纳→增值税及附加税(费)申报→增值税及...

@所有企业,本月新电局增值税申报这些问题请注意!!!

1、增值税及附加税费申报(一般纳税人适用)怎么没有表可以填了,我存在未开票收入、进项税额转出怎么填写?答:新电局系统校验问题,企业核实确实未勾选农产品的发票,出现此类提示直接忽略,点击“强制提交”即可。3、为什么本月申报增值税会有这个提示“增值税纳税人申报表(一般纳税人适用)第3列即征即退本月数任一...

数电票变了!这是最新最全的开具方法和操作实务!

不可以。即使当期没有需要勾选认证的进项发票,仍需要办理统计确认后再申报增值税。10.数电票试点纳税人,如果手上还有纸质票,是否要等到手上发票开完之后才能开具数电票?是否可以继续领购纸质专票?试点纳税人还有纸质票的,可以同时开具数电票和纸质票(通过税控开票),不需要等到纸质票开完才开数电票。对于试点纳税...

明确了!客户不要发票,是做“未开票收入”还是直接开具普票?

一般纳税人,增值税申报附表一《增值税纳税申报表附列资料(一)》中单列了“未开具发票”一栏(www.e993.com)2024年11月17日。小规模纳税人没有单独的未开具发票申报栏次。注意:未开票收入正数和负数需要企业留存好业务发生的证据链。3、从发票管理办法来讲,销售或者提供了服务,就应当开具发票,因此对于不要发票的客户,也应该当场开具发票。

我叫数电票!我又变了!5月起,这是我最新最全的开具方法和操作实务!

一、登录电子税务局,我要办税——开票业务。如下图:二、选择蓝字发票开具。如下图:三、选择立即开票——电子发票,选择开票类型增值税专用发票/普通发票,并根据需要选择特定业务。如下图:四、以下我们以“货物运输服务增值税专票”为例,来说明一下发票开具的信息填写步骤:...

振博集团 | 数电票又变了!新增两类样式!3月起,得这样操作

7、数电发票如何申报?8、数电发票最全样式01数电发票如何开具?一、登录电子税务局,我要办税——开票业务。如下图:二、选择蓝字发票开具。如下图:三、选择立即开票——电子发票,选择开票类型增值税专用发票/普通发票,并根据需要选择特定业务。如下图:...

印花税,出现申报预警!新版电子税务局还有哪些税费预警?

1、从目前的政策来看,残保金申报的人数和工资总额和上年度企业所得税申报的人数和工资总额,在不存在返聘离退休人员、劳务派遣人员等特殊人员情况下,应该是相差不大的,预计有小额差异时,系统也不会提示风险。2、至于是否可以直接取企业所得税申报表工资总额的数据作为残保金申报基数,小编认为在没有特殊人员、特殊情...

【可视答疑】发票确认统计后还能进行修改吗?勾选后增值税申报表没...

(2)在抵扣勾选-未勾选能查询对应发票,核实发票状态是否为未勾选;(3)选择对应表单后据实填报进项数据;(4)如无以上情况,纳税人去申报表发票汇总界面点“一键获取”并“刷新”,完成以上操作后再尝试。原标题:《可视答疑发票确认统计后还能进行修改吗?勾选后增值税申报表没有数据怎么办》...