...公司监事会关于公司2024年半年度内部控制自我评价报告的核查意见
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和...
某知名公司自评:内控无效!4方面重大缺陷(附审计报告)
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司的财务报告内部控制存在如下重大缺陷:1、关联方交易内控及存货管理存在重...
明霞明辨 | 如何构建企业财务造假综合惩防机制
建立重大内部控制缺陷倒查问责制度,形成内部控制缺陷清单、责任清单以及内部控制违规问责处理记录。另一方面,突出对舞弊重点领域、环节的监督制约。突出重点领域、关键环节、重要岗位内部控制监督约束,形成“关键少数”内部控制风险隐患排查专项报告。强化业务信息系统关键节点控制,对已上线运行业务信息系统开展内控穿行测试、全...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
以“强内控、抓内审、防风险、促合规”为目标,聚焦企业招标采购、工程变更、综合改革重点领域等重要环节,全面梳理查找企业管控制度和流程缺陷,对不符合不相容职位分离控制、授权审批控制、内控体系监督评价等情形,及时完成相关制度完善工作,持续推进内控制度建设,2023年集团总部层面完成55项制度、细则、清单、工作指引印发...
岭南生态文旅股份有限公司 关于2023年度内部控制自我评价报告
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和...
东兴证券股份有限公司关于通用电梯股份有限公司2023年度内部控制...
4、评价工作组做出评价结论内控评价工作小组组长汇总评价结果,对现场初步认定的内部控制缺陷进行全面复核、分类汇总,对缺陷的成因、表现形式及风险程度进行定量或定性的综合分析,按照对控制目标的影响程度判定缺陷等级,根据缺陷的综合影响出具自我评价结论(www.e993.com)2024年10月19日。对于认定的内部控制缺陷,评价工作组就部门提出整改建议,要求责任部门...
ST中珠: 中珠医疗控股股份有限公司2023年度内部控制评价报告
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二.??内部控制评价结论??????????□是??√否????√有效??□无效????根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定...
广州发展: 广州发展集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二.??内部控制评价结论??????????□是??√否??????????√有效??□无效??????????根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内...
广州视源电子科技股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告
由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制自我评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不...
上海复旦微电子集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告
由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二.内部控制评价结论1.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷...