【巡察整改】中共岳阳市科学技术协会党组关于巡察整改进展情况的...

2024年9月3日 - 岳阳市政..

整改结果:已完成并长期坚持整改情况:重新修订市科协财务管理制度,进一步明确公务接待、公车管理、会议费、培训费的范围、原则、标准、程序,并遵照执行。(八)关于财务管理把关不严的问题整改结果:已完成并长期坚持整改情况:重新修订市科协财务管理制度,进一步明确政府采购、工会经费管理等原则、标准和流程,严格财务审...

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娄底市殡葬执法大队2023年整体绩效评价

2024年5月31日 - 中国娄底

(二)加强财务管理,严格财务审核在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制,采取项目预期绩效目标申报制度,强化评价结果在部门预算编制和执行中的...

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岭南生态文旅股份有限公司关于 2023年度内部控制自我评价报告

2024年4月30日 - 新浪

(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果...

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关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的公告

2024年4月17日 - 搜狐

二是为了强化审计监督效果,每半年组织开展一次内部审计整改统计、监督工作,跟踪被审计单位整改进展、整改效果,压实审计整改责任,确保审计整改落到实处。(四)充分落实审计结果运用为提高审计结果运用的效率和效果,进一步发挥审计监督作用,对出具的每一份审计报告召开审计专题会,对审计报告中发现的问题,形成统一的处理意见...

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2022年度岳阳市市级国有资本经营预算项目重点绩效评价报告

2023年12月28日 - 岳阳市政..

经绩效评价小组评定得分85分,等级为“良好”。其中:1.项目决策:分值15分得分14分扣分1分2.过程管理:分值25分得分18分扣分7分3.项目产出:分值30分得分24.5分扣分5.5分4.项目效益:分值30分得分28.5分扣分1.5分具体见《2022年市本级国有资本经营预算项目评分表》(附件2)...

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恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告

2024年4月22日 - 新浪

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略(www.e993.com)2024年12月19日。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效...

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基于矩阵分析高校履行经济责任风险点及防范措施

2024年5月13日 - 网易

3.评价结果。根据上述评价标准,对经济责任六个方面共55个风险点赋值(见表2),形成风险点影响程度分布矩阵。风险点产生“极大影响”的有3个、“较大影响”的11个、“中等影响”的19个、“较小影响”的19个、“极小影响”的3个(见图2)。表2经济责任风险点赋值表...

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斯达半导体股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积转增...

2024年4月8日 - 新浪

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效...

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2023年度绵阳市大数据中心部门决算

2024年9月26日 - 绵阳市人民政务网

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表106十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表106十三、财政拨款“三公”经费支出决算表106第一部分部门概况一、部门职责(一)主要职能贯彻执行中央、省、市关于数字化发展的决策部署,开展全市数字政府及大数据发展的基础性研究工作,提出相关政策建议。承担全市政务...

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2023年度绵阳市无线电监测站单位决算