浙江大学2024年内部控制专项评价启动会召开

为贯彻落实好学校第三次审计委员会会议精神,强化对学校内部控制建设和实施情况的监督评价,实现以评促建,进一步织密学校管理网络,强化查漏补缺和制度执行,更好地发挥内部控制在做好风险防控、强化规范管理、严肃财经纪律等方面的基础性、支撑性和保障性作用,根据2024年学校审计工作计划,10月23日上午,审计处组织召开了学...

湖北丹江口发布采购人内控建设分级管理评价结果

制定政府采购内部控制自我评价报告范本、采购人内控建设评价表的表样,细化五类指标,从内部控制机构组成和运行情况、权力运行制衡机制建立情况、内控业务工作职责分离情况、建立健全内控制度情况、内部控制制度执行情况等5个方面,设立5大类评价指标共20小项,实行百分制,细化量化评价指标,客观全面评价采购人内控建设情况。要求...

内部控制自我评价报告披露不准确等违规,汤姆猫及公司董事长朱志刚...

二是公司在2020-2022年期间对参股子公司广东汤姆猫、浙江祥新文旅产业集团有限公司未能实施有效管控、后续管理不规范，公司《内部控制自我评价报告》披露不准确。公司上述行为违反了有关规定，公司董事长朱志刚、总经理张维璋、财务总监秦海娟、时任董事会秘书胡斐违反了有关规定，对上述行为应承担主要责任。浙江证监局决定...

恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明...

中国上市公司内部控制指数的制定、分析与评价

我国高度重视内部控制,并持续推动内部控制发展。2008年6月《企业内部控制基本规范》发布,2010年《企业内部控制配套指引》发布,标志着我国“以防范风险和控制舞弊为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次分明、衔接有序、方法科学、体系完整”的企业内部控制规范体系建设目标基本实现。2020年以来,《关于进一步提高...

信测标准: 2023年度内部控制自我评价报告

如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任(www.e993.com)2024年11月28日。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容

财政部就行政事业单位内控评价办法征意见

中国会计视野讯财政部办公厅发布《关于征求<行政事业单位内部控制评价办法(征求意见稿)>意见的函》。公告称,为贯彻落实《中华人民共和国会计法》和中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》的有关要求,规范行政事业单位内部控制评价工作,促进内部控制的持续改进,不断提升内部控制有效性,根据《行政...

...传媒(集团)股份有限公司2023年度内部控制自我评估报告的核查意见

(一)内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公司及其下属全资子公司、控股子公司。纳入评价范围的单位占比:纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

子公司犯单位行贿罪,5年内控自我评价不准确,聚光科技被警示!

聚光科技存在内部控制缺陷,2016年至2020年期间《内部控制自我评价报告》披露不准确。公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》的有关规定。公司时任董事长叶华俊、丁建萍违反了《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,对上述违规行为应承担主要责任。

红棉股份: 内部控制自我评价报告

公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。????一、重要声明????按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全并有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任;监事会对董事会...