减免税明细表比对异常,怎么办?
系统提示是,减免税明细表本期发生额小于开票的不含税金额的2%。开票的不含税金额的2%等于2018.54我们填写的是9.84就是类似的问题,很多人都是这种情况,本身小微减免的部分就是不需要填写减征发生额的,现在申报系统自动按开票的不含税销售额自动比对,这自然是比对不通过的。季度销售额小于30万,直接填写小微减...
新版电子税务局,出现申报比对了!
系统提示是,减免税明细表本期发生额小于开票的不含税金额的2%。开票的不含税金额的2%等于2018.54我们填写的是9.84类似的情况,这个月很多人都收到这种提示!本身小微减免的部分就是不需要填写减征发生额的,现在申报系统自动按开票的不含税销售额自动比对,这自然是比对不通过的。大家在遇到这个问题时,如果你确认...
收到个税手续费返还,增值税纳税申报表这样填写!
选择附列资料(一)-填报应税行为(3%征收率)计税销售额计算-全部含税收入栏次步骤五选择减免税明细表-选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税(对应减免性质代码为01011608,减免名称为“小规模纳税人减按1%征收”),按不含税销售额的2%计算填报减免项目本期发生额步骤六...
增值税小规模纳税人五种情形合规填写纳税申报表
在填写《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(一)》时,应在“应税行为(3%征收率)扣除额计算”的第2栏“本期发生额”内,填写“100000”;第3栏“本期扣除额”内填写“100000”;在“应税行为(3%征收率)计税销售额计算”第6栏“本期扣除额”内填写“100000”;在第7栏“含税销售额”内填写“...
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系统提示是,减免税明细表本期发生额小于开票的不含税金额的2%。开票的不含税金额的2%等于2018.54我们填写的是9.84类似的情况,这个月很多人都收到这种提示!本身小微减免的部分就是不需要填写减征发生额的,现在申报系统自动按开票的不含税销售额自动比对,这自然是比对不通过的。
【实用】手把手教您小规模纳税人享受减免税政策如何填写申报表
增值税减免税申报明细表在“减税性质代码及名称”列次增行,下拉框选择“小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》财政部税务总局公告2023年第1号第二条”;在本期发生额栏次填入享受的减税金额(400000×2%=8000),并在“本期实际抵减税额”...
小规模申报,减免税比对异常
但是当他提交申报的时候,减免税明细表始终无法通过比对。系统提示是,减免税明细表本期发生额小于开票的不含税金额的2%。开票的不含税金额的2%等于2018.54。我们填写的是9.84。就是类似的问题,这个月突然很多人都是这种情况。本身小微减免的部分就是不需要填写减征发生额的,现在申报系统自动按开票的不含税销...
...纳税人第三季度收入45.4万元,期初结转5万元,如何计算填写申报表?
同时,你公司应当将本期减征的增值税应纳税额填入《增值税减免税明细表》减税项目相应栏次,填报时应准确选择减税项目代码,准确填写减税项目本期发生额等相关栏次。感谢您抽出·来阅读此文来源:国家税务总局核稿:赵瑾原标题:《小规模纳税人第三季度收入45.4万元,期初结转5万元,如何计算填写申报表?》...
小规模纳税人享受减免增值税政策,如何填写申报表?
(2)对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,并选择正确的免税性质代码及名称。例子:假设C公司为按季申报的小规模纳税人,2023年第3季度销售货物(不含税)500000元,开具1%普通发票。
分清五种情形,合规填写纳税申报表
1号公告第一条明确,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过10万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过10万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。因此,丁公司仅需要就不动产销售额申报纳税,提供安装服务的销售额可以享受免征优惠。