【实用】@一般纳税人,在新电子税局中申报增值税及附加税费时遇见...

功能路径有以下几种:01我要办税-税费申报及缴纳-增值税及附加税费申报(一般纳税人适用)。02通过“本期应申报提醒”进入办税功能。03通过首页搜索栏输入关键字查找出的“增值税及附加税费申报(一般纳税人适用)”进入办税功能。04通过首页热门栏次,选择“增值税及附加税费申报(一般纳税人适用)”进入办税...

...在新电子税局中申报增值税及附加税费时遇见这些问题怎么办?一...

点击“我要填表”,直接进入申报表表单填写内容页面,按增值税一般纳税人表单样式规范进行填写。您先填写相应的附表之后再检查主表内容是否正确。若需填写减免信息,则在“增值税减免税申报明细表”附表中选择减免性质代码及名称,并输入对应的减免税额信息(性质代码输入框支持模糊查询)。若您在填表过程中出现错误或者违反...

房地产开发企业增值税要点梳理

1.增值税预缴申报表含税销售额与预收账款变动额比对预收账款变动额=预收账款增加额(含增值税)+销售未完工产品转完工产品确认的销售收入(减少预收账款的金额)其中销售未完工产品转完工产品确认的销售收入取数:企业所得税年报A105010《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》,预收账款增加额取数:资产...

增值税及附加税费申报

当纳税人涉及的业务复杂时,系统会直接进入申报表表单填写页面,并根据获取的企业发票等经营数据预填表单数据,纳税人可按实际情况进行调整。在附加税费申报表中,系统会自动带出对应的“六税两费”减征比例且无法修改,纳税人若还应享受其他减免政策,则在“增值税减免税申报明细表”附表中选择减免性质代码及名称,并输入...

一般纳税人跨区域建筑服务增值税申报表填写方法及申报说明

附列资料二也可以理解成进项表：数据也是是系统自动提取的，但有时候这个表的数据提取不出来，需要自己填写。在第四项其他内容里面手工填写，填写完之后第1栏次和第2栏次的数据就会自动同步。一、申报抵扣的进项税额项目（一）认证相符的增值税专用发票，还包含取得的通行费电子普通发票，手工填写的时候这一点...

新版电子税局,这些比对的坑你踩了吗?

因为享受了减征,所以我们还需要填写一个减免税明细表(www.e993.com)2024年11月29日。最后的申报表是这样的:按理说没有任何问题。但是提交申报的时候,减免税明细表始终无法通过比对。系统提示是,减免税明细表本期发生额小于开票的不含税金额的2%。开票的不含税金额的2%等于2018.54...

【涨知识】4个情形5个案例,小规模纳税人增值税申报表究竟怎么填?

申报表填写如下:三季度销售额超过45万但未开具增值税专用发票例3:公司A为小规模纳税人(非个体户),选择1个季度为纳税期限。2022年2季度销售货物自行开具增值税免税普通发票价税合计100万元。分析:自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税销售额100万,合...

汇算清缴,A104000期间费用明细表太好填了!

(2)办公室的电话费填写在A104000表第9行第3列管理费用-办公费。防伪税控设备费和技术维护费填写在A104000表第9行第3列“管理费用-办公费”,实际抵减增值税时冲减管理费用,A104000表第9行第3列填写抵减后的金额。会计处理参考:缴纳时,借:管理费用...

增值税加计抵减的部分,在报企业所得税年报时填在哪里?

根据A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》填报说明：第1-13行参照国家统一会计制度规定填写。本部分未设“研发费用”“其他收益”“资产处置收益”等项目，对于已执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的纳税人（一）在《利润表》中归集的“研发...

应交增值税明细表

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