部分中央单位存在政采不规范问题
资产验收等工作,均由同一科室经办;对政府采购项目投标审查不严,未发现明显存在的串标等问题;未按评标标准对投标书错误或内容缺失等情况进行扣分,使相关投标人得以中标;评标不客观,对同一投标人在不同标段的同一评分项打分差异大,影响中标结果;采取倾向性引导方式使已参与前期工作的供应商中标;允许...
不相容职务分离-通用清单(收藏)
3.采购合同的订立与审核;4.采购、验收与相关会计记录;5.付款的申请、审批与执行。三、存货业务的不相容岗位至少包括:1.存货的请购与审批,审批与执行;2.存货的采购与验收、付款;3.存货的保管与相关会计记录;4.存货发出的申请与审批,申请与会计记录;5.存货处置的申请与审批,申请与会计记录。四、对...
严查医院采购!多地公开举报电话
近日,黑龙江卫健委发布《黑龙江省公立医疗卫生机构医疗设备器械采购领域突出问题专项整治工作举报公告》,此轮专项整治重点聚焦医疗设备器械采购审批监管、招标采购、验收使用、服务合作等多环节。受理举报范围包括省卫生健康委机关和8家省卫生健康委属医疗机构,具体为黑龙江省医院、黑龙江省第二医院、黑龙江省神经精神病医院...
国网烟台市牟平区供电公司:强化管控 持续提升电商采购质效
国网烟台市牟平区供电公司物资供应分中心组织业务人员进行学习培训,以严格商城采购物资质量为基础,建立常态长效机制,确保电商业务全过程规范、流程全环节贯通,确保电商采购物资质量安全可靠。一是强化流程管控,建立常态化电商采购机制,在每月采购前指导项目部门根据实际需求编制电商采购计划,准确选择需求物料,完整填写采购信息...
包头市人民政府关于印发包头市持续打造“包你满意”、“包你放心...
(四)深化工程建设项目审批制度改革40.推进房屋建筑和城市基础设施等工程建设项目审批标准化、规范化、便利化。持续完善工程建设项目审批管理系统功能和全程网办服务机制,推进工程建设项目全流程数字化报建,实现城市工程建设项目审批管理系统全覆盖,推进工程建设项目申报“一个系统”办理。加强工程建设项目审批事项清单化管理...
基于风险管控的公立医院资产内部控制体系建设
公立医院基本建设业务也容易滋生舞弊腐败,发生违法违纪行为,常见的风险点有:基建工程未立项报批报建就违规施工;工程预算缺漏项且未及时增补报批;批复概算形同虚设,超预算严重;建设单位、监理及跟踪审计单位未严格履责,沟通不足,对工程签证与设计变更把关不严;竣工验收不严格,竣工决算失真;建设项目档案管理不规范;资产入...
冠龙节能2023年年度董事会经营评述
公司设立了技术研发中心和智能研发中心,根据行业规划、自身技术战略规划并结合下游客户具体需求进行研发立项,整体研发流程包括收集信息、方案提出、审查论证、审议决策和审批实施等。3、采购模式公司制定了严格的《采购与付款制度》,对供应商管理、请购、询价、比价、议价、采购、验收及退货等采购业务流程进行了制度规范...
医院零星工程审计监督探析
采购方式不规范,采购程序不严格由于零星工程的特殊性,发生频率高、经济影响小,还达不到国家规定必须招投标的要求,所以在符合国家现行法律法规的前提下,医院会制定本院招投标管理制度,多数以工程金额来划分是否要采取公开招标和结算审计。在审计中还发现,部分项目招标、比选过程不规范,对供应商的资格审核不够严谨,导...
恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告
本报告期内,销售与收款所涉及的部门及人员均能严格按照相关管理制度的规定进行业务操作,各环节的控制措施能被有效地执行。2、采购与付款控制公司制定了《原材料采购管理规程》、《采购付款及报销管理规程》、《采购合同审核管理规程》、《合格供应商审批规程》、《长期资产管理制度》等一系列采购与付款管理制度,对物...
中共惠州市自然资源局大亚湾分局党组关于巡察集中整改进展情况的...
(24)针对“制度执行不严,审核把关不细”的问题。整改情况:已完成整改。一是已协调涉及公司退回多支付的款项;二是已对相关工作人员进行批评教育。(25)针对“资金支付流程不规范”的问题。整改情况:已完成整改并长期坚持。目前工会各项开支均严格按照工会财务管理制度执行,先过会审批,后按会议精神采购付款。